炎陵县畜牧兽医水产局

2016年部门预算说明

一、基本情况

炎陵县畜牧兽医水产局内设办公室等7个股室，实有下属二级单位11个，由于炎陵县区划调整，相比去年减少5个。属于财政全额拨款的县一级预算单位，执行事业单位财务会计制度，截至2015年12月底，人员编制72人（行政编13人、全额事业编45人、自收自支事业7人），实有在职人员62人、退休27人。2016年纳入财政预算96人，其中：在岗62人，退休27人，遗属7人。现有公务用车2辆，其中：一辆轿车，一辆国产越野车。

二、部门职能职责

畜牧兽医水产局主要负责执行国家有关畜牧业法律、法规和方针政策；研究拟定全县畜牧水产业发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。负责全县重大动物疫病的预防、控制和扑灭；负责全县动物防疫、动物及动物产品的检疫监督管理工作、兽药管理、种畜禽管理、饲料管理、水产行业等执法工作；负责全县畜禽良种的引进、繁育推广和种畜禽场的审报、监督管理工作；负责全县畜牧兽医新技术、新成果引进推广，开展科研、培训、学术交流工作；承办县委、县政府交办的其它事项。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2016年预算作如下安排：

（一）收入预算4955136元，较上年增加1056101元，增幅27.09%，原因为预算口径变化、人员工资普调、公用经费预算标准调增。其中：

1、一般公共预算拨款4955136元，其中：财政预算全额拨款4925736元，较上年增加1169711元，增幅31.14%；财政预算定额补助0元；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款29400元，较上年减少113610元，下降79.44%。

2、政府性基金拨款0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0元。

（二）支出预算4955136元，较上年增加1056101元，增幅27.09%，原因为预算口径变化、人员工资普调、公用经费预算标准调增。其中：

1、人员经费（工资福利支出）3143364元，较上年增加774408元，增幅32.69%；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）359988元，较上年增加267400元，增幅288.8%；

3、个人和家庭的补助支出544784元，较上年减少9860元，下降1.8%；

4、专项支出907000元，较上年增加24153元，增幅2.74%，其中：

（1）防控工作经费300000元；

（2）畜禽水产品质量安全监管经费100000元；

（3）动物防疫疫苗经费120000元；

（4）兽医退休人员生活补助84000元；

（5）村级强制免疫劳务补助经费303000元。

四、机关运行经费预算说明

2016年机关运行经费预算（一般商品和服务支出）359988元，较上年增加267400元，增幅288.8%。其中：（1）办公费310000元；（2）工会经费20588元；（3）公务用车运行维护费29400元。增加的原因是办公经费每人每年由1200元增加至5000元及预算口径的变化。

五、“三公”经费预算说明

2016年“三公”经费预算安排119544元，较上年决算数减少1207元，下降1%，主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度，其中：

1、公务接待费52277元，较上年决算数528元，下降1%；

2、公务用车购置及运行费67267元，较上年决算数减少679元，下降1%。其中：（1）公务用车运行维护费67267元;（2）公务用车购置费0元，无购置预算。

六、政府采购预算说明

2016年无政府采购预算。如有需要，则按照政府采购程序办理。