炎陵县供销合作社联合社
　　2016年部门预算编制说明

　　一、基本情况
　　炎陵县供销合作社联合社是全县供销社的联合组织，是受县人民政府委托，为全县农业、农村和农民提供综合服务的事业机构。属县一级预算单位，人员编制 16 人，现有人员65人 ：在职人员15人，离岗休息人员1人，离退休人员41人（机关退休32人，原商业局离休2人、退休7人），遗属补助8人（包括机关3人，原商业局5人）。现有机动车辆1辆。下属特困企业离休2人，建国初期退休人员3人。
　　二、2016年工作目标
　　1、抓好盘活资产，服务"新网工程"建设，保证社有资产保值增值；2、抓好基层社和农民专业合作社发展，积极开展为农服务工作；3、进一步巩固传统经营，努力拓展为农服务领域4、进一步抓好历史遗留问题的化解，维护系统稳定，创造有利于改革发展环境。
　　三、2016年预算编制说明
　　根据该部门主要工作需要，2016年预算作如下安排：
　　（一）收入预算 2307067元。其中：
　　1、财政预算全额拨款 2009729元；
　　2、纳入预算管理的非税收入拨款297338元。
　　（二）支出预算2076472元。其中：
　　1、人员经费831312元：其中基本工资482712元；统一津补贴344700元；
　　2、公用经费支出428177.2元：其中办公经费75000元，工会费5839元；
　　3、对个人和家庭的补助支出1047577.8元：其中机关退休人员津贴597600元；建国初期生活费18400元；原商业局离退休人员基本工资158746.8元、津补贴235751元；遗属生活费37080元。