部门收支预算总表

单位:万元

收                  入

支                  出

项         目

预算数

项         目

预算数

一、财政预算全额拨款 230.57 一、基本支出 　 二、财政预算定额补助 42.00 　　　工资福利支出 241.93 三、纳入财政预算管理的非税收入拨款 　 　　　一般商品和服务支出 42.93    　 政府性基金拨款 　 　　　对个人和家庭的补助 1.75 　　　专项收入拨款 　 二、项目支出 　 　　　其他各项收入拨款 　       对个人和家庭的补助 　 四、财政专户管理的非税收入拨款 27.60 　　　专项商品和服务支出 13.56 五、其他收入 　       对企事业单位的补贴 　 六、上年结转 　       债务利息支出 　 　 　       债务还本支出 　 　 　 　　　基本建设支出 　 　 　 　　　其他资本性支出 　 　 　 　　　其他支出 　 收  入  总  计 300.17 支  出  总  计 300.17

部门支出预算明细表

单位： 单位：万元

科目编码

科目名称

预算数

合计

300.17

208 社会保障和就业 　 20805 行政事业单位离退休 　 2080501   归口管理的行政单位离退休 　 2080502   单位单位离退休 1.75 212 城乡社区支出 　 21201 城乡社区管理事务 　 2120101 行政运行 13.55 212 行政运行 　 21201 城管执法 　 2120104 城管执法 284.87

部门基本支出预算明细表

单位：万元

经济科目编码

经济科目名称

预算数

1

2

3

30101 基本工资 144.84 30102 津贴补贴 89.20 30103 一个月奖金 　 3010401 生育保险 　 3010402 工伤保险 　 3010403 其他社会保障缴费 7.90 30106 伙食补助费 　 30107 绩效工资 　 30199 其他工资福利支出 　 30201 办公费 23.00 30202 印刷费 　 30203 咨询费 　 30204 手续费 　 30205 水费 　 30206 电费 　 30207 邮电费 　 30209 物业管理费 　 30211 差旅费 　 30212 因公出国（境）费用 　 30213 维修(护)费 　 30214 租赁费 　 30215 会议费 　 30216 培训费 　 30217 公务接待费 11.00 30218 专用材料费 　 30224 被装购置费 　 30225 专用燃料费 　 30226 劳务费 　 30227 委托业务费 　 30228 工会经费 1.23 30229 福利费 　 30231 公务用车运行维护费 4.50 30239 其他交通费用 　 30299 其他商品和服务支出 16.75 30301 离休费 　 30302 退休费 　 30305 生活补助 1.75 3030702 在职职工医疗费 　 3030703 离退休职工医疗费 　 30309 奖励金 　 30311 住房公积金 　 30399 其他对个人和家庭的补助支出 　 31001 房屋建筑物购建 　 31002 办公设备购置 　 31003 专用设备购置 　 31005 基础设施建设 　 31006 大型修缮 　 31007 信息网络购建 　 31008 物资储备 　 31013 公务用车购置 　 31099 其他资本性支出 　 总计 　 300.17