炎陵县桃源洞自然保护区管理局
　　2016年部门预算编制说明

　　一、基本情况
　　炎陵县桃源洞自然保护区管理局现为全额拨款副处级事业单位，属县一级预算单位，人员编制26人，单位现应负担人员47人。其中：在职20人，退休4人，遗属2人纳入财政预算。现有机动车2辆。
　　二、2016年工作任务
　　根据《森林法》《自然保护区条例》等国家法律法规规定保护区域内的野生动植物资源，负责区域内的森林防火工作，完善区域内的基础设施，提升自然保护区的保护能力；负责保护区内生态公益林管理工作，协助调处山林纠纷，及时发放生态公益林补助资金维护林农利益，完成保护区二期基础设施建设项目，完成保护区能力建设项目，管理生态旅游工作及桃源洞山庄各项工作。
　　三、2016年预算编制说明
　　根据桃源洞管理局主要工作需要，按照预算管理的统一要求2016年预算作如下安排：
　　（一）收入预算1271948元。其中：
　　1、纳入财政全额预算拨款1271948元。
　　（二）支出预算1271948元。其中：
　　1、工资福利支出1005024元。
　　2、一般商品和服务支出101804元。
　　3、对个人和家庭的补助支出85120元。
　　4、专项商品和服务支出80000元。