部门收支预算总表

单位:万元

收                  入

支                  出

项         目

预算数

项         目

预算数

一、财政预算全额拨款 473.00 一、基本支出 485.00 二、财政预算定额补助 　 　　　工资福利支出 340.00 三、纳入财政预算管理的非税收入拨款 45.00 　　　一般商品和服务支出 75.00    　 政府性基金拨款 　 　　　对个人和家庭的补助 69.00 　　　专项收入拨款 　 二、项目支出 33.00 　　　其他各项收入拨款 　       对个人和家庭的补助 　 四、财政专户管理的非税收入拨款 　 　　　专项商品和服务支出 33.00 五、其他收入 　       对企事业单位的补贴 　 六、上年结转 　       债务利息支出 　 　 　       债务还本支出 　 　 　 　　　基本建设支出 　 　 　 　　　其他资本性支出 　 　 　 　　　其他支出 　 收  入  总  计 518.00 支  出  总  计 518.00

部门支出预算明细表

单位： 单位：万元

科目编码

科目名称

预算数

合计

518.00

213 一般公共服务 　 21303 水利 　 2130301   行政运行 286.00 2130301   行政运行(一般商品和服务支出） 45.00 2130310 水土保持 24.00 2130399 其他水利支出 25.00 2130399 其他水利支出 8.00 2130306 水利工程运行与维护 55.00 2130306 水利工程运行与维护（一般商品和服务支出） 6.00 208 社会保障和就业 　 20805 行政事业单位离退休 　 2080501   归口管理的行政单位离退休 　 2080502   单位单位离退休 69.00

部门基本支出预算明细表

单位：万元

经济科目编码

经济科目名称

预算数

1

2

3

30101 基本工资 193.00 30102 津贴补贴 147.60 30103 一个月奖金 　 3010401 生育保险 　 3010402 工伤保险 　 3010403 其他社会保障缴费 3.00 30106 伙食补助费 　 30107 绩效工资 　 30199 其他工资福利支出 　 30201 办公费 35.00 30202 印刷费 　 30203 咨询费 　 30204 手续费 　 30205 水费 3.00 30206 电费 7.00 30207 邮电费 6.00 30209 物业管理费 　 30211 差旅费 3.40 30212 因公出国（境）费用 　 30213 维修(护)费 　 30214 租赁费 　 30215 会议费 2.90 30216 培训费 3.00 30217 公务接待费 5.20 30218 专用材料费 　 30224 被装购置费 　 30225 专用燃料费 　 30226 劳务费 　 30227 委托业务费 　 30228 工会经费 3.00 30229 福利费 　 30231 公务用车运行维护费 3.90 30239 其他交通费用 　 30299 其他商品和服务支出 　 30301 离休费 　 30302 退休费 67.00 30305 生活补助 1.80 3030702 在职职工医疗费 　 3030703 离退休职工医疗费 0.20 30309 奖励金 　 30311 住房公积金 　 30399 其他对个人和家庭的补助支出 　 31001 房屋建筑物购建 　 31002 办公设备购置 　 31003 专用设备购置 　 31005 基础设施建设 　 31006 大型修缮 　 31007 信息网络购建 　 31008 物资储备 　 31013 公务用车购置 　 31099 其他资本性支出 　 总计 　 485.00