2015年沔渡镇部门预算编制说明

　　一、2015年沔渡镇部门预算编制的基本概况和工作任务
　　2015年沔渡镇部门预算编制遵循县财政预算制定的指导思想和编制原则，以《炎陵县乡镇财政管理体制实施办法》、《炎陵县规范公务员津贴补贴工作方案》和《炎陵县县直机关单位适当增加事业单位工资总额实施办法》等文件为依据，按照"二下二上"的程序进行编制。
　　2015年沔渡镇财政所的主要职责及工作任务就是按照乡镇部门预算的指导原则，紧紧围绕镇党委政府定的目标，积极增强财政所的综合业务水平，提高本级财政的理财能力，努力抓好后继财源的建设，协调和组织本级财政收入的征缴和入库，确保人员经费和机构正常运转，确保"三农"、社会保障、社会公共事业、科学、文化等重点支出需要。全面完成本级财政的收支计划。
　　二、2015年部门及单位基本情况
　　1、沔渡镇2015年部门设置和人员情况
　　2015年沔渡镇一般内设党政办公室、计划生育办公室、综合治理办公室、农村办公室、国土城建办公室等机构。根据工作性质和职责，分为镇政府机关、财政所、计生服务站、共青团机关、农业农技推广服务中心、文化服务中心、司法服务所等部门。
　　预算管理单位：目前沔渡镇财政下设镇政府机关和镇计生办两个预算拨款单位。
　　人员编制情况：沔渡镇2015年度编制人数42人，其中：行政编制23人，事业编制13人，工勤编制1人，差额事业编制5人。
　　在职人员情况：沔渡镇2015年行政在职人员21人，全额事业在职人员11人，差额在职人员5人，全额离岗2人，离退休人员11人。
　　其他享受财政定期抚恤、救济和生活补助人员898人，其中遗属补助11人、五保户46人、特困户595人、优抚对象126人、村干部61人、离任村干66人、敬老院工作人员2人。
　　沔渡镇现有各种机动车辆3台，其中小轿车2台、面包车1台。
　　2、沔渡镇2015年部门收入预算总体情况
　　收入预算439.79万元，主要包括3部分，一是财政全额拨款348.17万元，；二是财政体制补助48.62万元；三是纳入财政预算管理的非税收入43万元。
　　三、2015年部门及单位支出预算安排情况
　　支出是根据收入来源安排的。主要包括以下方面：
　　县财政核定的收入预算为439.79万元，按照县乡镇财政体制改革之规定，此部分支出进入支出基数，由县财政对沔渡镇的调度资金作为财力保证，其中：
　　1、工资福利支出169.09万元，主要组成及支出口径为：
　　2、一般商品服务支出230.57万元，其中：
　　3、对个人和家庭的补助及其他支出40.13万元。

　　              2014年11月