2015年炎陵县粮食局部门预算编制说明

　　一、2015年预算编制的基本概况和工作任务
　　2015年部门预算编制遵循县财政预算制定的指导思想和编制原则，《炎陵县财政局关于编制2015年部门预算的通知》（炎财预【2014】130号）等文件为依据，按照通知的具体要求和原则进行编制。
　　2015年炎陵县粮食局主要职责及工作任务就是紧紧围绕县委政府定的目标，积极增强粮食调控的综合业务水平，提高本级财政的理财能力，努力抓好财源的建设，协调和组织本级财政收入的征缴和入库，确保人员经费和机构正常运转，确保粮食安全、社会保障、机关正常运转等重点支出需要。全面完成本级财政的收支计划。
　　二、2015年炎陵县粮食局基本情况
　　1、2015年部门设置和人员情况
　　2015年炎陵县粮食局内设办公室、调控股、综合治理办公室、行业发展股、政工股、财务股等机构并挂靠粮食执法大队。人员编制情况：2015年度编制人数30人，其中：行政编制12人，事业编制18人，单位负担临时人员1人；在职人员情况：行政在职人员12人，提前离岗3人，事业在职人员15人；离退休人员24人（其中：离休2人，未纳入社保7人其中：离休1人、退休6人。）；其他享受财政定期抚恤、救济和生活补助人员8人，其中：遗属补助4人、离休人员配偶及遗属4人。现有各种机动车辆2台，其中小轿车2台。
　　三、2015年炎陵县粮食局部门收入预算总体情况
　　收入预算2182286元，主要包括2部分，一是财政全额拨款1839286元；二是纳入财政综合预算管理的非税收入343000元（单位预算上缴国有资产出租有偿使用收入700000元，按上缴30%政府统筹金210000元后，30%用于综合财政预算147000元，可供单位安排财力343000元）。
　　四、2015年炎陵县粮食局支出预算安排情况
　　支出是根据收入来源安排的。主要包括以下方面：
　　（一）财政全额拨款安排1839286元，按照2015年县财政由县财政担拨款之规定，此部分支出进入支出基数，由县财政对炎陵县粮食局调度资金作为财力保证，其中：
　　1、工资福利支出1291320元，主要组成及支出口径为：
　　（1）基本工资464724元：包括全额行政事业单位人员的30人工资及工资性补贴，进入工资统发中心。
　　（2）统一津补贴747720元，包括全额行政事业单位人员的30人按县财政2015年新标准计算；由财政拨付单位发放到人。
　　（3）事业单位离退休（工资福利支出）78876元：为炎陵县粮食局机关未纳入机关事业养老保险的5人基本工资部分。
　　2、一般商品服务支出37976元。其中：
　　（1）办公费32400元，按在岗在职人均1200元计算；
　　（2）工会经费5576元，按基本工资的2%的60%计算；
　　3、对个人和家庭的补助509990元。其中：
　　（1）离休费69660元：其中：离休人员1人工资（未纳入机关养老保险）及护理费36696元，统一津补贴2人48780元。
　　（2）退休费377040元：为退休人员20人统一津补贴按县财政2015年新标准计算。
　　（3）遗属生活补贴8人生活补贴63350.00
　　（二）纳入财政综合预算管理的非税收入343000元，由炎陵县粮食局调度资金上交县财政综合预算管理作为财力保证。其支出预算安排为：
　　1、工资福利支出101087元。主要组成及支出口径为：
　　（1）一个月奖金38727元：即第13个月基本工资奖励。
　　(2）社会保障缴费62360元。
　　2、一般商品服务支出241943元，其中：三公经费为43827元
　　（1）公务接待费26296元。
　　（2）公务用车运行维护费17531元 。

　　炎陵县粮食局