十都镇2015年预算编制说明

　　一、2015年单位预算编制的基本概况
　　2015年炎陵县十都镇预算编制遵循炎陵县财政预算制定的指导思想和编制原则，以《炎陵县乡镇财政管理体制实施办法》、《炎陵县规范公务员津贴补贴工作方案》和《炎陵县县直机关单位适当增加事业单位工资总额实施办法》等文件为依据，按照"二下二上"的程序进行编制。
　　二、2015年单位基本情况和部门、人员设置　
　　十都镇位于炎陵县东北部，距炎陵县城26公里，位于"炎帝陵--神农谷--井冈山"的黄金旅游线上。全镇总面积246平方公里，辖20个行政村，146个村民小组，1个居民委员会，总人口11892人，其中农业人口11289人。机构设有党政办公室、人口和计划生育办公室、经济发展办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室、财政所、司法所、劳动保障服务站、农业农机推广服务站、畜牧水产技术推广服务站、计划生育技术服务站、综合文化站。财政供养人员情况：2014年末镇机关财政供养人数46人，其中：在职预算全额拨款32人，退休11人，差额拨款3人。在职35人，其中政府机关13人，共产党机关3人，人大机关1人，农业5人（其中差额3人），水利1人，群团1人，计划生育4人，乡财政3人，文化2人，社保2人。政府退休人员11人。本单位现有机动车辆3台，其中小桥车2台，面包车1台。
　　三、2015年单位收入、支出预算安排情况
　　（一）核定十都镇2015年收入预算4300373元，其中：财政预算全额拨款3773198元；财政预算定额补助517175元；纳入预算管理的非税收入拨款10000元。
　　（二）核定十都镇2015年支出预算4300373元，主要包括以下方面：
　　1、工资福利支出1547940元，包括基本工资、统一津补贴、工资性津贴、生育保险、基本医疗保险、养老保险。
　　2、一般商品和服务支出2353001元，包括全额人员办公费39600元，公务接待费107132元，公务用车运行维护费27719元，会议费4万元，工会经费22103元，保障村级组织运转村级经费160万元，税改计生经费53040元，其他一般商品和服务支出463407元。
　　3、对个人和家庭的补助399432元，包括离退休干部遗嘱生活补助32040元，残疾人就业保障金9360元，住房公积金141072元，归口管理的行政单位离退休人员统一津补贴216960元。