炎陵县供销合作社联合社
　　2015年部门预算编制说明

　　一、基本情况
　　炎陵县供销合作社联合社是全县供销社的联合组织，是受县人民政府委托，为全县农业、农村和农民提供综合服务的事业机构。属县一级预算单位，人员编制 16 人，现有人员66人 ：在职人员15人，离岗休息人员2人，离退休人员41人（机关退休32人，原商业局离休2人、退休7人），遗属补助8人（包括机关3人，原商业局5人）。现有机动车辆1辆。下属特困企业离休2人，建国初期退休人员3人。
　　二、2015年工作目标
　　1、加强基层社恢复改造，切实开办为农服务业务；2、加强系统资产盘活工作，扩大为农服务经营网络；3、进一步开放办社，加快为农综合服务平台建设；4、进一步带动农民专业合作社的发展，密切与农民组织上、经济上的联系；5、积极学习探索参与农村土地流转方式和方法；6、维护系统稳定，创造有利于改革发展环境。
　　三、2015年预算编制说明
　　根据该部门主要工作需要，2015年预算作如下安排：
　　（一）收入预算 2076472元。其中：
　　1、财政预算全额拨款 1784783元；
　　2、纳入预算管理的非税收入拨款291689元。
　　（二）支出预算2076472元。其中：
　　1、人员经费676488元；
　　2、公用经费支出312745元；
　　3、对个人和家庭的补助支出1037239元。
　　4、专项支出50000元（天子酒楼租金）。