2014年沔渡镇部门预算编制说明

　　一、2014年沔渡镇部门预算编制的基本概况和工作任务

　　2014年沔渡镇部门预算编制遵循县财政预算制定的指导思想和编制原则，以《炎陵县乡镇财政管理体制实施办法》、《炎陵县规范公务员津贴补贴工作方案》和《炎陵县县直机关单位适当增加事业单位工资总额实施办法》等文件为依据，按照“二下二上”的程序进行编制。

　　2014年沔渡镇财政所的主要职责及工作任务就是按照乡镇部门预算的指导原则，紧紧围绕镇党委政府定的目标，积极增强财政所的综合业务水平，提高本级财政的理财能力，努力抓好后继财源的建设，协调和组织本级财政收入的征缴和入库，确保人员经费和机构正常运转，确保“三农”、社会保障、社会公共事业、科学、文化等重点支出需要。全面完成本级财政的收支计划。

　　二、2014年部门及单位基本情况

　　1、沔渡镇2014年部门设置和人员情况

　　2014年沔渡镇一般内设党政办公室、计划生育办公室、综合治理办公室、农村办公室、国土城建办公室等机构。根据工作性质和职责，分为镇政府机关、财政所、计生服务站、共青团机关、农业服务中心、文化服务中心、司法服务所等部门。

　　预算管理单位：目前沔渡镇财政下设镇政府机关和镇计生办两个预算拨款单位。

　　人员编制情况：沔渡镇2014年度编制人数43人，其中：行政编制24人，事业编制13人，工勤编制1人，差额事业编制5人。

　　在职人员情况：沔渡镇2014年行政在职人员20人，全额事业在职人员11人，差额在职人员5人，全额离岗3人，离退休人员11人。

　　其他享受财政定期抚恤、救济和生活补助人员898人，其中遗属补助11人、五保户46人、特困户595人、优抚对象126人、村干部61人、离任村干66人、敬老院工作人员2人。

　　沔渡镇现有各种机动车辆3台，其中小轿车2台、面包车1台。

　　2、沔渡镇2014年部门收入预算总体情况

　　收入预算364.8万元，主要包括3部分，一是财政全额拨款291.8万元，；二是财政体制补助43万元；三是纳入财政预算管理的非税收入30万元。

　　三、2014年部门及单位支出预算安排情况

　　支出是根据收入来源安排的。主要包括以下方面：

　　县财政核定的收入预算为364.8万元，按照县乡镇财政体制改革之规定，此部分支出进入支出基数，由县财政对沔渡镇的调度资金作为财力保证，其中：

　　1、工资福利支出177.6万元，主要组成及支出口径为：

　　（1）基本工资58.8万元：包括全额行政事业单位人员的工资、差额人员工资（每人200元/月）；

　　（2）津补贴92万元：包括公务员、参照公务员管理的全额事业人员、退休人员、离岗人员津补贴等，差额人员津贴按每人600元/年；

　　（3）社会保障缴费26.8万元：即单位负担养老保险缴费和生育保险，以基本工资+女工卫生费为基数，分别按25%、0.4%计算，医疗保险按（基本工资或离退休费+工作津贴200元）×5%计算填列。

　　2、一般商品服务支出170.7万元，其中：

　　（1）办公费4.1万元，按人均1200元/年计算；

　　（2）会议费4万元；

　　（3）公务接待费10万元；

　　（4）工会经费0.8万元，按基本工资的2%计算；

　　（5）其他一般商品和服务支出146.8万元，主要包括确保镇政府机关正常运转27.7万元、税改计生经费5万元、计生手续费和宣教经费3.5万元和新型农村合作医疗有关经费2.6万元等，对村民委员会和村党支部的补助80万元；

　　（6）公务用车5万元。

　　3、对个人和家庭的补助及其他支出16.5万元。其中：

　　（1）住房公积金12.6万元，按月（基本工资+统一津补贴）×10%计算填列；

　　（2）其他对个人和家庭的补助支出3.9万元，主要包括乡镇遗属补助、镇另行安排的优抚经费和农村社会救济费以及县财政代扣的各种款项，其中县财政代扣的五保户供养、农村特困户生活救济、义务兵优待金、残疾人保障金均按上年度代扣数计算。