水口镇2014年部门预算编制说明

　　一、2014年水口镇部门预算编制的基本概况和工作任务
　　2014年水口镇部门预算编制遵循县财政预算制定的指导思想和编制原则，以《炎陵县乡镇财政管理体制实施办法》、《炎陵县规范公务员津贴补贴工作方案》和《炎陵县县直机关单位适当增加事业单位工资总额实施办法》等文件为依据，按照“二下二上”的程序进行编制。
　　二、2014年部门及单位基本情况
　　1、2014年部门设置和人员情况
　　2013年本乡镇内设党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、计划生育办公室、综合治理办公室5个机构。根据工作性质和职责，分为乡人民政府机关、人大机关、共产党机关、财政所、乡计划生育服务站、共青团机关、农业服务中心、文化服务中心、劳动保障站等9个部门。
　　预算管理单位：目前财政所下设政府机关和各计生办两个预算拨款单位；
　　人员编制情况：2014年度编制人数42人，其中：行政编制人数 22人，事业编制人数19人（全额 10人，差额6人、自收自支3人），工勤编制人数1 人；
　　在职人员情况：其中：行政在职人员23人，事业在职人员10人。
　　财政供养人员：（1）、全额供养人员 33人，其中：行政在职人员22人、参照公务员管理的人员10人、全额工勤人员1人；（2）、差额供养人员6人，其中：农业服务中心7人，计生1人；（3）、行政退休人员 11人；（4）、其他享受财政定期抚恤、救济和生活补助人员779人，其中：遗属补助14人、五保户67人、特困户640人、优抚对象124人、村干部70人、离任村干部75人。
　　现有各种机动车辆3台，其中小轿车2台、面包车1台。
　　2、各乡镇2014年部门收入预算总体情况
　　收入预算393万元，主要包括4部分，一是财政全额拨款297万元；二是财政定额拨款46万元；四是纳入财政预算管理的非税收入50万元；
　　三、2014年部门及单位支出预算安排情况
　　支出是根据收入来源安排的。主要包括以下方面：
　　（一）基本支出296万元，按照2008年乡镇财政体制改革之规定，此部分支出进入支出基数，由县财政对乡镇的调度资金作为财力保证，其中：
　　1、工资福利支出143万元，主要组成及支出口径为：
　　（1）基本工资41.4元：包括全额行政事业单位人员的工资、差额人员工资（每人200元/月）；
　　（2）津补贴77.9万元：其中公务员、参照公务员管理的全额事业人员、退休人员、离岗人员津补贴根据职级由县财政负担的100％计算、差额人员津贴按每人600元/年、山区津贴、女工卫生费；
　　（3）工资性津贴0.69万元：即山区津贴及女工卫生费；
　　（4）社会保障缴费26.15万元：即单位负担养老保险缴费和生育保险和基本医疗保险。
　　2、一般商品服务支出133万元，其中：
　　（1）办公费4万元，按人均1200元计算的公用经费。
　　（2）交通费5万元；
　　（3）会议费4万元；
　　（4）招待费10万元；
　　（5）工会经费0.7万元，按基本工资的2%计算；
　　（6）村级组织运转经费100万元，按村平5万元计算；
　　（7）其他一般商品和服务支出10万元，主要包括确保乡镇政府机关正常运转、计生手续费、综合治理普法有关经费等。
　　3、对个人和家庭的补助及其他支出19万元。其中：
　　（1）住房公积金9.9万元，以基本工资+统一津贴为基数，按县财政负担10%计算。
　　（2）其他对个人和家庭的补助支出9.1万元，主要包括农村社会救济费、五保户供养、农村特困户生活救济、义务兵优待金、科级离退休老干特需经费、建国初期参加工作老干补贴。