炎陵县市场服务中心2018年度部门决算公开说明
信息来源：炎陵县财政局
访问:次 发布时间：2019-09-23 10:36炎陵县市场服务中心
2018年度部门决算
目录
第一部分 炎陵县市场服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 炎陵县市场服务中心2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 炎陵县市场服务中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 炎陵县市场服务中心单位概况
一、部门职责
管理市场资产，促进市场发展。负责市场内的物业管理、市场规划、市场开发和维修，市场内治安、消防、卫生等日常服务，提供交易场所和服务设施，开展代储、代运、信息咨询和相关服务，收取市场设施租赁费、交易手续提成费和其他符合国家和省规定的有偿服务费。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。炎陵县市场服务中心是自收自支的事业单位，是一级预算单位，无二级预算单位。内设综合股、综治股、市管一股、市管二股，核定人员编制18人，现有在职人数21人，退休1人。
(二）决算单位构成
炎陵县市场服务中心2018年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县市场服务中心。
本部门无下属单位。
第二部分 炎陵县市场服务中心2018年度部门决算表
表格详见附件
第三部分 炎陵县市场服务中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年收入决算总额为2506311.72元，其中财政拨款2506311.72元，收入决算总额较2017年7044799.27元减少4538487.55元。2018年支出决算总额为2506311.72元，其中：一般公共服务支出2443911.72元，农林水支出62400元，支出决算总额较2017年7044799.27元减少4538487.55元。2018年收入与支出减少的主要原因是坎坪市场装饰工程款和市场维修工程款的减少。
二、收入决算情况说明
2018年决算总收入是2506311.72元。其中：财政拨款2506311.72元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%，事业收入0元，占总收入的0%，其他收入0元，占总收入的0%。
三、支出决算情况说明
2018年决算支出是2506311.72元。其中：其中一般公共服务支出拨款2443911.72元，占总支出的97.5%，农林水支出拨款62400元，占总支出的2.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入2506311.72元，较2017年的6324909.42元减少3818597.7元，降低60.4%。2018年财政拨款支出2506311.72元，较2017年的6234909.42元减少3818597.7元，降低60.4%，减少的主要原因是坎坪市场装饰工程款和市场维修工程款的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年财政拨款支出2506311.72元，占本年支出的100%，较2017年的6324909.42元减少3818597.7元，降低60.4%，减少的主要原因是坎坪市场装饰工程款和市场维修工程款的减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年财政拨款支出2506311.72元，其中一般公共服务支出2443911.72元，占总支出的97.5%。农林水支出62400元，占总支出的2.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018财政拨款支出2506311.72元，较年初预算的2043000元增加463311.72元。
1、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）年初预算数为2043000元，支出决算数为1943911.72元，完成年初预算的95.1 %。支出内容为工资福利支出1647624.77元，商品和服务支出295326.95元，对个人和家庭的补助960元，决算数小于预算数的主要原因是非税收入的减少。
2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为500000元， 支出内容为金天地停车场装饰工程款、市场厂棚维护维修费。
3、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为62400元，支出内容为扶贫绩效考核。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出2506311.72元，其中人员经费1710984.77元，占基本支出的68.3%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，奖励金。
公用经费795326.95元，占基本支出的31.7%，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位是自收自支的事业单位，本年度无财政拨款三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本单位是自收自支的事业单位，本年度无财政拨款三公经费支出。因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元，公务用车保有量0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金收支。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算2043000元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出2043000元，项目支出0元。决算支出2506311.72元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出2506311.72元，项目支出0元。本年度对单位2项专项资金开展重点绩效评价，涉及金额450000元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1. 整体绩效评价报告
炎陵县市场服务中心2018年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）
2. 项目绩效评价报告
（1）炎陵县市场服务中心市场厂棚维修专项项目绩效评价报告（报告详见附件）
（2）炎陵县市场服务中心2018年金天地停车场装饰装修工程项目绩效评价报告（报告详见附件）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出79.53 万元，比年初预算数增加52.15 万元，增长190.5%。主要原因是金天地停车场装饰工程款、市场厂棚维护维修费的增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额2.11 万元，其中：政府采购货物支出2.11万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。