炎陵县食品药品工商质量监督管理局

 2018年度部门决算

                目 录

第一部分  炎陵县食品药品工商质量监督管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 炎陵县食品药品工商质量监督管理局 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  炎陵县食品药品工商质量监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  炎陵县食品药品工商质量监督管理局单位概况

一、部门职责

炎陵县食品药品工商质量监督管理局是县人民政府组成单位之一，负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品管理的各类行政审批；依法规范和维护各类市场经营秩序，组织查处违反工商行政管理、质量技术监督管理、食品药品等法律、法规、规章的行为。

    二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县食品药品工商质量监督管理局内设机构包括：1、办公室；2、财务人事股；3、政策法规股；4、信用监管股；5、网络交易股；6、知识产权股；7、12315投诉举报股；8、食品安全协调股；9、食品安全监管股；10、药品综合监管股；11、特种设备安全监察股；12、产品质量安全监管股；13、标准计量监管股；14、炎陵县市场监督管理局霞阳一所；15、炎陵县市场监督管理局霞阳二所；16、炎陵县市场监督管理局水品所；炎陵县市场监督管理局鹿原所；17炎陵县市场监督管理局沔渡所；18、炎陵县价格监督检查所。

（二）决算单位构成。炎陵县食品药品工商质量监督管理局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县食品药品工商质量监督管理局本级。本单位无二级机构。

    本部门无下属单位。

第二部分 炎陵县食品药品工商质量监督管理局2018年度部门决算表

表格详见附件

第三部分  炎陵县食品药品工商质量监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入15358600.99元，比上年减少1114768.47元，降低6.76%，总支出15723907.74元，比上年减少1065508.02元，降低6.3%，收入减少的主要原因是拨入的工商行政管理专项收入和食品安全专项收入及死亡抚恤收入减少，支出减少的主要原因是工商行政管理专项支出和食品安全专项支出及死亡抚恤支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入15358600.99元，其中财政拨款收入15358600.99元，占总收入的100%，上级补助收入0元，占总收入的0%，事业收入0元，占总收入的0%，其他收入0元，占总收入的0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出15723907.74元，其中基本支出15723907.74元，占本年支出的 100%。项目支出0元，占本年支出的0%，上缴上级支出0元，占本年支出的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入15358600.99元，比上年减少1114768.47元，降低6.76%，其中：一般公共预算财政拨款收入15358600.99元，比上年减少1114768.47元，降低6.76%，政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年增长0 %。财政拨款总支出15723907.74元，比上年减少1065508.02元，降低6.3%，其中：一般公共预算财政拨款支出15723907.74元，比上年减少883775.66元，降低5.32 %，政府性基金预算财政拨款支出0元，比上年增长0%，年末财政拨款结转和结余26133.25元，比上年减少365307.25元，降低93.32%，财政拨款收入比上年减少的主要原因是拨入的工商行政管理专项收入和食品安全专项收入及死亡抚恤收入减少所至，支出减少的主要原因是工商行政管理专项支出和食品安全专项支出及死亡抚恤支出减少所至。　

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出15723907.74元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少1065508.02元，下降6.34%，主要原因是工商行政管理专项支出和食品安全专项及死亡抚恤支出减少等等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出10447335.25元，占本年财政拨款支出的66.44%；社会保障和就业支出1565303.4元，占本年财政拨款支出的9.95%；医疗卫生与计划生育支出2221683元，占本年财政拨款支出的14.13%；城乡社区支出299893.09元，占本年财政拨款支出的1.9%；农林水支出419400元，占本年财政拨款支出的2.67%；商业服务等支出100000元，占本年财政拨款支出的0.64%；往房保障支出670293元，占本年财政拨款支出的4.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数15723907.74元，比年初预算数12940049元增长2783858.74元，增长21.51%。其中基本支出决算数 15723907.74元，比年初预算数12940049元增长21.5%；基本支出与年初预算增长的主要原因是工资、津补贴正常调资，调标增加以及炎帝陵创五Ａ的投入等等，其中：

1、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）年初预算数8936841元，支出决算数9516795.4元，完成年初预算数的106.49%，支出内容是：支付职工工资、津贴、奖金、乡镇工作津贴、五险一金及保障单位基本运转的水费、电费、网络通讯及办公费用等。

2、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）工商行政管理专项（项）该科目年初未申请财政拨款预算。支出决算数为510539.85元，该项支出主要用于网络交易、市场监管和培训等支出。

3、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）执法办案专项（项）年初预算数260000元，支出决算数260000元，完成年初预算数的100%，支出内容是：支付市场监管临聘人员工资、社保费及法制宣传等费用。

4、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）年初预算数120000元，支出决算数120000元，完成年初预算数的100%，支出内容是：质量技术监管及法律宣传等等。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）该科目年初未申请财政拨款预算；支出决算数为40000元，支出内容主要是一般公共服务办公费支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事务单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数1204356元，支出决算数1173858元，完成年初预算数的97.47%，支出内容是：2018年养老保险缴费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事务单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算数为871008元，支出决算未安排。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）该科目年初未申请财政拨款预算；支出决算数313229.4元，支出内容主要是：2018年支付康华魁、扶纯礼的一次性抚恤金和丧葬费。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算数40104元，支出决算数39107元，完成年初预算数的97.51%，支出内容是：2018年工伤保险缴费。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助款）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算数40104元，支出决算数39109元，完成年初预算数的97.51%，支出内容是：2018年生育保险缴费。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）年初预算数150000元，支出决算数150000元，完成年初预算数的100%，支出内容是：食品（食用农产品）检验检测及食品药品监管等费用。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为639654元，支出内容是：检验检测所购置快检实验材料及委托第三方对全县食品（食用农产品）抽样检验检测等支出。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）该科目年初未申请财政拨款预算；支出决算数为200000元，支出内容是：创建食品安全示范县城印刷资料宣传和食品快检车辆购置等支出。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数458352元，支出决算数446881元，完成年初预算数的97.48%，支出内容是：单位基本医疗保险支出。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数171852元，支出决算数167583元，完成年初预算数的97.51%，支出内容是：公务员医疗保险补助缴费。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）该科目年初未申请财政拨款预算；支出决算数为617565元，支出内容是：医疗铺底支出。

17、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）该科目年初未申请财政拨款预算；支出决算数为299893.09元，支出内容是：印刷宣传和临聘人员等支出。

18、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）该科目年初未申请财政拨款预算；支出决算数为419400元，支出内容是：扶贫绩效考核。

19、商业服务等支出（类）旅游业管理与服服支出（款）旅游宣传（项）该科目年初未申请财政拨款预算；支出决算数为100000元，支出内容是：旅游景区食品安全工作支出。

20、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算数687432元，支出决算数670293元，完成年初预算数的97.5%，支出内容是：住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出15723907.74元，占本年一般公共预算财政拨款支出的100 %。基本支出中人员经费11445025.4元，占基本支出72.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、  其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费 4278882.34元，占基本支出的 27.2%。主要包括 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、 培训费、公务招待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费支出372038.55元，比年初预算数减少218988.45元，降低37.05%。“三公”经费支出减少的主要原因是我局严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年出国(境)团组 0个，累计0人次。公务用车购置费支出119800元，数量1台，公务用车运行维护费支出158299.55元，年末车辆保有量8台。公务接待费支出93939元，共240批次、4880人次。公务用车保有量8辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018年度无政府性基金预算收入支出情况。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算12940049元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出12940049元，项目支出0元。决算支出15723907.74元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出15723907.74元，项目支出0元。本年度对单位1项专项资金开展重点绩效评价，涉及金额558200元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

炎陵县食品药品工商质量监督管理局2018年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）

2. 项目绩效评价报告

炎陵县食品药品工商质量监督管理局2018年专项项目绩效评价报告（报告详见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出4278882.34元，比年初预算数增加1995160.34元，增长85.73%。主要原因是：县财政及上级部门增拨工作经费及拨入的脱贫攻坚工作经费和旅游景区食品安全工作经费。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额396973元，其中：政府采购货物支出396973元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是非参改二级机构用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年度部门决算公开表(炎陵县食品药品工商质量监督管理局）

2018年度部门决算公开说明（炎陵县食品药品工商质量监督管理局）

2018年炎陵县食品药品工商质量监督管理局部门整体支出绩效综合评价报告表

2018年炎陵县食品药品工商质量监督管理局专项资金绩效报告