炎陵县科学技术协会2018年度部门决算公开说明
信息来源：炎陵县财政局
访问:次 发布时间：2019-09-23 10:22炎陵县科学技术协会
2018年度部门决算
目录
第一部分 炎陵县科学技术协会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 炎陵县科学技术协会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 炎陵县科学技术协会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 炎陵县科学技术协会概况
一、部门职责
主要职能：团结和领导全县科技工作者贯彻执行国家科学技术普及工作的基本方针和政策，促进科学技术的繁荣和发展，制定全县科普工作规划和年度计划。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置 炎陵县科学技术协会内设办公室、科学普及部（加挂学会部牌子），属于财政全额拨款的一级预算单位，执行行政单位会计制度，截止2018年12月底，人员编制2人（行政编2人），实有在职人员5人。
（二）决算单位构成 炎陵县科学技术协会2018年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县科学技术协会本级,本单位无二级机构。
本部门无下属单位。
第二部分 炎陵县科学技术协会2018年度部门决算表
表格详见附件
第三部分 炎陵县科学技术协会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年总收入1218952.98 元。比上年1318048元减少99095.02元，降低7.5%。总支出1218952.98元，比上年1318048元减少99095.02元，降低7.5%，减少的主要原因是强化内部控制制度，厉行节约。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入1218952.98元，其中财政拨款收入1218952.98 元，占总收入的100 %，上级补助收入0元，占总收入的0%，事业收入0元，占总收入的0%。其他收入0元，占总收入的0%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出1218952.98元，其中基本支出1218952.98元，占本年支出的100%。项目支出0元，占本年支出的0%，上缴上级支出0元，占本年支出的0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款总收入1218952.98元，比上年1318048元减少99095.02元，降低7.5%，减少的主要原因是强化内部控制制度，厉行节约，其中：一般公共预算财政拨款收入1218952.98元，比上年收入1318048元减少99095.02元，降低7.5%，政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年持平。财政拨款总支出1218952.98元，比上年1318048元减少99095.02元，降低7.5%，其中：一般公共预算财政拨款支出 1218952.98元，比上年支出1318048元减少99095.02元，降低7.5%，政府性基金预算财政拨款支出0元，与上年持平，无年末财政拨款结转和结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出1218952.98元，比上年减少99095.02元，降低7.5%，减少主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待，强化内部控制制度，厉行节约。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款支出按功能科目分类：科学技术支1036461.98元，占本年财政拨款支出1218952.98元的85 %，社会保障和就业支出66132元，占本年财政拨款支出1218952.98元的5.4 %，医疗卫生与计划生育支出57139元，占本年财政拨款支出1218952.98元的4.7%，农林水支出24000元，占本年财政拨款支出1218952.98元的2%，住房保障支出35220元，占本年财政拨款支出1218952.98元的2.9%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
本年支出决算数1218952.98元，比年初预算数791243元增加427709.98元，上升53.9%，基本支出决算数1218952.98元，比年初预算数791243元增加427709.98元，上升53.9%，主要原因是因追加科普经费及2018年工资调整，项目支出决算数0元，比年初预算数150000元减100 %。其中
1、 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算490499元，支出决算为510480.1元，完成预算数104.07%，增加的原因主要是工资调整。
2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为290000.00元，支出内容为上级追加科普经费（炎陵县中村乡梅岗荼叶种植协会）、追加科普行动专项资金“科普惠农兴村计划”（炎陵县九都村）、（炎陵县船形乡天成紫薯种植科普示范基地）支出。
3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算数为70609.77元，支出内容为追加科学技术普及专项资金（炎陵县科学技术协会中国流动科技馆巡展）。
4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算数150000.00元，支出决算数为155372.11元，完成预算数103.58%，增加原因上年结转调剂安排解决青少年科技创新大赛 。
5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算数为10000.00元，支出内容为追加科普经费（炎陵县中村乡梅岗荼叶种植协会）。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数69684元，支出决算数为61956元，完成预算数88.91%，减少的主要原因2018年基本养老保险基数的调整。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）财政对工伤保基金的补助（项）。年初预算数2328元，支出决算数为2088元，完成预算数89.70%，减少的主要原因2018年工伤保险基数的调整。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）财政对生育保基金的补助（项）。年初预算数2328元，支出决算数为2088元，完成预算数89.70%，减少的主要原因2018年生育保险基数的调整。
9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数26568元，支出决算数为23832元，完成预算数89.70%，减少的主要原因2018年医疗保险基数的调整。
10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数9972元，支出决算数为8940元，完成预算数89.650%，减少的主要原因2018年医疗保险基数的调整。
11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算数为24367元，支出内容为2018年医疗费。
12、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算数为24000元，支出内容为扶贫考核奖。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数39864元，支出决算数为35220元，完成决算数88.35%，减少的主要原因2018年基数的调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年度一般公共预算财政拨款基本支出1218952.98元，占本年一般公共预算财政拨款支出的100 %。基本支出中人员经费669319元，占基本支出 1218952.98的54.9 %，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
公用经费549633.98元，占基本支出1218952.98的45.1%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、公务招待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2018年三公经费支出10000元，比年初预算25644元减少15644元，降低 61 %，减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待，强化内部控制制度，厉行节约。其中：因公出国（境）费支出0 元，比年初预算0元增（减）0%，比上年0元增（减）0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，比年初预算0元减0%，公务接待费支出10000元，比年初预算25644元减少15644元，降低 61 %，减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待，强化内部控制制度，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2018年出国(境)团组0个，累计0人次。公务用车购置费支出0元，数量0台，公务用车运行维护费支出0 元，年末车辆保有量0台。公务接待费支出10000元，共50批次、200人次。公务用车保有量0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金收入支出。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算791243元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出791243元，项目支出0元。决算支出1218952.98元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出1218952.98元，项目支出0元。本年度对单位0项专项资金开展重点绩效评价，涉及金额0元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1. 整体绩效评价报告
炎陵县科协技术协会2018年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）
2.项目绩效评价报告
炎陵县科学技术协会无项目绩效评价报告
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
本部门2018年度机关运行经费支出549633.98元，比年初预算数550,202元减少568.02元，下降0.1%，减少的主要原因是压减公用经费。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额23317元，其中：政府采购货物支出23317元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。