炎陵县供销合作社联合社
　　2018年度部门决算

　　目 录
　　第一部分  炎陵县供销合作社联合社概况
　　一、部门职责
　　二、机构设置
　　第二部分  炎陵县供销合作社联合社2018年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　第三部分  炎陵县供销合作社联合社2018年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　二、收入决算情况说明
　　三、支出决算情况说明
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
　　九、预算绩效情况说明
　　十、其他重要事项情况说明
　　第四部分  名词解释
　　第一部分  炎陵县供销合作社联合社单位概况
　　一、部门职责
　　炎陵县供销合作社联合社是全县供销社的联合组织，是受县人民政府委托，为全县农业、农村和农民提供综合服务的事业机构。
　　二、机构设置及决算单位构成
　　（一）内设机构设置 炎陵县供销合作社联合社为独立核算的事业单位，属于财政全额拨款的一级预算单位，内设职能股（室）6个：办公室、人保股、财务股、物业管理股、业务股、商业行业管理办公室。截止2018年12月底，核定编制16名，（行政编0人、机关后勤编0人、全额事业编16人），实有在职人员14人，提前退休1人，原商业局离退休6人，特困企业离休人员1名，新中国期1名，遗属补助10名，其中机关4人，原商业局6人。
　　（二）决算单位构成  炎陵县供销合作社联合社单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县供销合作社联合社本级,本单位无二级机构。
　　本部门无下属单位。
　　第二部分  炎陵县供销合作社联合社2018年度部门决算表
　　表格详见附件
　　第三部分  炎陵县供销合作社联合社2018年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2018年总收入3372948.52元。比上年减少623765.48元，降低16%。总支出3372948.52元，比上年减少623765.48元，降低16%。减少的主要原因为：减少的主要原因为：人员经费350000元：其中：减少在职人员工资福利支出166500元，五险一金的缴费的减少63500元；日常公用经费120000元.  
　　二、收入决算情况说明
　　2018年本年收入3372948.52元，其中：财政拨款收入3372948.52元，占总收入的100 %，上级补助收入0元，占总收入的0%，事业收入0元，占总收入的0 %。其他收入0元，占总收入的0%。 
　　三、支出决算情况说明
　　2018年本年支出3372948.52元，其中：基本支出3157948.52元，占本年支出的93.63%。项目支出215000元，占本年支出的6.37%，上缴上级支出0元，占本年支出的0%。 
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2018年度财政拨款总收入3372948.52元，比上年减少623765.48元，降低16%，其中：一般公共预算财政拨款收入3372948.52元，比上年减少16%，政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年增减0 %。财政拨款总支出3372948.52元，比上年减少16%，其中：一般公共预算财政拨款支出3372948.52元，比上年减少16%，主要原因调减为：减少的主要原因为：人员经费350000元：其中：减少在职人员工资福利支出166500元，五险一金的缴费的减少63500元；日常公用经费120000元. 
　　政府性基金预算财政拨款支出 0 元，与上年政府性基金预算财政拨款支出0元，年末财政拨款无结转和结余情况。　　
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）财政拨款支出决算总体情况。
　　2018年财政拨款本年支出3372948.52 元，占本年支出的100%。比上年减少623765.48元，降低16%。减少的主要原因为：人员经费350000元：其中：减少在职人员工资福利支出166500元，五险一金的缴费的减少63500元；日常公用经费120000元. 
　　（二）财政拨款支出决算结构情况。
　　财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出 30000元，占本年度财政拨款支出3372948.52元的0.9%，社会保障和就业支出11411492.52元，占本年度财政拨款支出3372948.52的33.8%，医疗卫生与计划生育支出318394元，占本年度财政拨款支出3372948.52的9.4%，商业和服务业等支出1420454元，占本年度财政拨款支出3372948.52元的42.1%，住房保障支出107583元，占本年度财政拨款支出3372948.52元的3.2%，科学技术支出28425元，占本年度财政拨款支出3372948.52元的0.9%，粮油物资储备支出215000元，占本年度财政拨款支出3372948.52元的6.4%，农林水支出111600元，占本年度财政拨款支出3372948.52元的3.3%.
　　财政拨款支出按经济科目分类：1、基本支出3157948.52元，其中：人员经费2788993.52元，日常公用经费368955元；项目支出215000元。其中基本支出：工资福利支出1848714元，商品和服务支出368955元，对个人和家庭的补助940279.52元。
　　（三）财政拨款支出决算具体情况。
　　2018年度财政拨款支出年初预算为3207309元，支出决算为3372948.52元，完成年初预算的105%。其中：
　　1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算数为30000元，支出内容为日常办公用经费。
　　2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，调整预算数为28425元，支出决算数为28425元，支出内容为行政运行支出。
　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）该科目年初预算数为636260元，支出决算数为14936元,完成年初预算数的2.35%，决算数小于预算数的原因是离退休人员人数的减少，
　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）该科目年初预算数为219816元，支出决算数为188641元，完成年初预算数的85.8%。
　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）.其他事业单位离退休支出（项）该科目年初预算数为415224元，支出决算数为435839.52元，完成年初预算数的105%，支出内容为离退休人员支出。
　　6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）该科目年初未申请年初预算数，支出决算数为489504元。
　　7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）该科目年初预算数为7296元，支出决算数为6286元，完成年初预算数的86.16%，支出内容为职工工伤保险费。
　　8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）该科目年初预算数为7296元，支出决算数为6286元，完成年初预算数的86.16%，支出内容为职工生育保险费。
　　9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）该科目年初预算数为83544元，支出决算数为71747元，完成年初预算数的85.8%，支出内容为行政事业单位医疗费用。
　　10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）该科目年初预算数为31320元，支出决算数为26917元，完成年初预算数的85.9%，支出内容为公务员医疗费用。
　　11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为219730元，预算数小于决算数的主要原因是离退休人员医疗补助的增加。
　　12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）111600元。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为111600元，支出内容为扶贫支出。
　　13.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）年初预算数为1681249元，支出决算数为1420454元。完成年初预算数的84.48%。预算数大于决算数的主要原因是本年度退休2人，在职人员减少。
　　14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为125304元，支出决算数为107583元，完成年初预算数的85.86%。预算数大于决算数的主要原因是人头经费减少，退休2人。
　　15.粮油物资储备支出（类）物资事务（款）其他物资事务支出（项）215000元。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算数为215000元，支出内容为其他物资事务支出。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出3157948.52元。基本支出中人员经费2788993.52元，占基的88.3%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助。
　　公用经费368955 元，占基本支出的11.7%，主要包括：办公费、电费、水费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况。
　　2018年三公经费支出20000元，比年初预算42065元减少22065元，下降52.45%，比上年 42065 元减少22065元下降52.45%，完成年初预算的47.55%。主要原因是我单位严格遵守中央八项规定，履行节约，规范公务接待活动，严格控制“三公”经费，强化内部控制制度。
　　其中：因公出国（境）费支出 0元，与比年初预算0元无增减，比上年 0 元无增减；公务用车购置及运行维护费支出 0元；公务接待费支出 20000元，与年初预算42065元减少22065元 ，比上年42065元减少22065元，下降52.45%。我单位将严格遵守中央八项规定，履行节约，规范公务接待活动，严格控制“三公”经费，强化内部控制制度。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
　　2018年出国(境)团组 0个，累计0 人次。公务用车购置费支出 0元，数量0台，公务用车运行维护费支出 0元，公务接待费支出20000 元，共 62批次、498 人次。公务用车保有量0辆。 
　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　2018年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政支出。
　　九、预算绩效情况说明
　　（一）预算绩效管理工作开展情况
　　根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算3207309元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出3207309元，项目支出0元。决算支出3372948.52元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出3157948.52元，项目支出215000元。本年度对单位0项专项资金开展重点绩效评价，涉及金额0元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。
　　（二）部门决算中项目绩效自评结果
　　1. 整体绩效评价报告
　　炎陵县供销合作社联合社单位2018年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）
　　2. 项目绩效评价报告
　　（1）炎陵县供销合作社联合社单位无项目绩效评价报告
　　十、其他重要事项情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出368955元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保一致），比年初预算数412225元减少43270元，下降10.5%。主要原因是：严格遵守中央八项规定，履行节约，规范公务接待活动，严格控制“三公”经费，强化内部控制制度。
　　（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额58915元，其中：政府采购货物支出58915元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小微企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
　　（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门无车辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
　　（四）本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。
　　第四部分  名词解释
　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2018年度部门决算公开表（炎陵县供销合作社联合社）
　　2018年度部门决算公开说明（炎陵县供销合作社联合社)
　　2018年炎陵县供销合作社联合社部门整体支出绩效综合评价报告表