炎陵县九龙工业园管理委员会

2018年度部门决算

目  录

第一部分  炎陵县九龙工业园管理委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  炎陵县九龙工业园管理委员会单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  炎陵县九龙工业园管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  炎陵县九龙工业园管理委员会概况

一、部门职责

炎陵县九龙工业园管理委员会是炎陵县委、县政府派出机构，主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；促进园区工业及经济发展，工业园内建设管理、招商引资、落户企业管理、建立并实施工业园区管理制度，承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

炎陵县九龙工业园管理委员会为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编办核定，我单位内设党政办、财政金融科、企业服务科、招商产业科及规划建设科及九龙社会事务管理局6个科室（局）。

（二）决算单位构成  炎陵县九龙工业园管理委员会2018年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县九龙工业园管理委员会本级，本单位无二级机构。

    本部门无下属单位。

第二部分  炎陵县九龙工业园管理委员会2018年度部门决算表

表格详见附件

第三部分  炎陵县九龙工业园管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年本年总收入44330045.5元，较2017年93127930.4元，减少48797884.9元，降低52.4%，原因是专项资金的减少。其中财政拨款收入44330045.5 元，占总收入的100 %，上级补助收入0元，占总收入的0%，事业收入0元，占总收入的0%。其他收入0元，占总收入的0%。本年总支出44330045.5元，其中基本支出25943485.5元，占本年支出的59%。项目支出18386560元，占本年支出的41%，上缴上级支出0元，占本年支出的0%。原因是专项资金的减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入44330045.5元，其中：财政拨款收入44330045.5元，占本年支出的100%。上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出44330045.5元，其中基本支出25943485.5元，占本年支出的59%。项目支出18386560元，占本年支出的41%，上缴上级支出0元，占本年支出的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入44330045.5元，较2017年93127930.4元，减少48797884.9元，降低52.4%，原因是专项资金的减少。其中：一般公共预算财政拨款收入44330045.5元，比上年减少减少48797884.9元，降低52.4%，政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年持平。财政拨款总支出44330045.5元，比上年减少48797884.9元，降低52.4%，其中：一般公共预算财政拨款支出44330045.5元，比上年减少48797884.9元，降低52.4%，政府性基金预算财政拨款支出0元，与上年持平，无年末财政拨款结转和结余。　　

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出44330045.5元，占本年支出的100%。较2017年93127930.4元，减少48797884.9元，降低52.4%，原因是专项资金的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出决算总体情况。财政拨款总支出44330045.5元，较2017年93127930.4元，减少48797884.9元，降低52.4%，原因是专项资金的减少。 

财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出16481789.5元，占本年财政拨款支出的37%；科学技术支出4000000元，占本年财政拨款支出的9%；社会保障和就业支出627172元，占本年财政拨款支出的1.4%；医疗卫生与计划生育支出254470元，占本年财政拨款支出的0.6%；节能环保支出4478460元，占本年财政拨款的10.1%；城乡社区支出9517900元，占本年财政拨款支出的21.5%；农林水支出202400元，占本年财政拨款支出的0.5%；资源勘探信息等支出8615391元，占本年财政拨款支出的19.5%；住房保障支出152463元，占本年财政拨款支出的0.4%；

财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数44330045.5元，比年初预算数2603456元增长94.12%。其中基本支出决算数25943485.5元，比年初预算数2603456增长89.96%；项目支出决算数18386560元，比年初预算数0元增加18386560元。与年初预算安排的差额主要原因：一是基本支出中人员工资津补贴补调，二是项目支出年初未安排预算数。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为2603456元，支出决算为44330045.5元，完成年初预算的1702.74%。决算数大于预算数的主要原因是工资、津补贴正常调资，调标增加以及中央财政加大对林业的投入。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款） 其他人力资源事务支出（项）该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为18827.5元，本项支出主要是用于医保筹资劳务费。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）  其他一般公共服务支出（项）该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为16462962元。本项支出主要是用于国声，全康物流补贴款。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为4000000元，本项支出主要是用于全康税收奖励。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为303744元，支出决算为267810元，完成年初预算的88.17%，本项支出主要是用于在职人员养老保险。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为341568元，本项支出主要是用于走访困难户，优抚慰问资金。

6. 财政对其他社会保险基金的补助（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险（项）。年初预算为8664元，支出决算为8897元，完成年初预算的102.69%。本项支出主要是用于在职人员生育保险。

7.财政对其他社会保险基金的补助（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）工伤保险基金的补助（项）。年初预算为8664元，支出决算为8897元，完成年初预算的102.69%。本项支出主要是用于在职人员工伤保险。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为98976元，支出决算为101661元，完成年初预算的102.71%。，本项支出主要是用于在职人员医疗保险。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为37104元，支出决算数为38123元，完成年初预算的102.75%。本项支出主要是用于公务员医疗补助。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（款）该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为105686元。用于其他医疗支出。

11. 优抚对象医疗（类）优抚对象医疗补助（款）优抚对象医疗补助（项）该科目年初未申请财政拨款预算。支出决算为9000元，本项用于优抚对象医疗费用。

12. 节能环保支出（类） 污染防治（款）水体（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为4478460，完本项用于污水处理厂奖补资金及污水处理厂运营费。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为670000元，本项用于创美环卫经费。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为8847900元，本项用于国声土地挂牌奖补资金。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）  其他扶贫支出 （项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为202400元，,本项用于脱贫攻坚考核奖励资金。

16. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）    其他安全生产监管支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为2000元，本项用于安全生产奖励资金。

17.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）年初预算数为1979156元，支出决算数为2215791元，完成年初预算的111.96%。支出内容为公用经费运转。

18. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款） 中小企业发展专项（项）该科目年初未申请财政拨款预算。支出决算为1000000元，本项用于公用经费运转及园区发展建设投资。

19. 其他资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出支出（项）该科目年初未申请财政拨款预算。支出决算数为2400000元，本项用于公用经费运转及园区发展建设投资。

20.其他资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为2997600元，本项用于135工程建设奖补资金。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为148476元，支出决算为152463元，完成年初预算的102.69%。，本项用于在职人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出25943485.5元，占本年一般公共预算财政拨款支出的100 %。基本支出中人员经费25655452.5元，占基本支出25943485.5元的98.89%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、救济费、 个人农业生产补贴。

公用经费288033元，占基本支出25943485.5元的1.11%，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务招待费、工会经费、 其他交通费用 、其他商品和服务支出。。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2018年三公经费支出32213元，与年初预算32213元持平，其中：因公出国（境）费支出0元，与年初预算数持平，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0元，与年初预算数持平，与上年持平；公务接待费支出32213元，与年初预算32213元持平。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2018年出国(境)团组0个，累计0人次。公务用车购置费支出0元，数量0台，公务用车运行维护费支出0 元，公务接待费支出32213元，共150批次、600人次。公务用车保有量1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算2603456元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出2603456元，项目支出0元。决算支出44330045.5元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出25943485.5元，项目支出18386560元。本年度对单位4项专项资金开展重点绩效评价，涉及金额17548500元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

炎陵县九龙工业园管理委员会2018年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）

2. 项目绩效评价报告

（1）炎陵县九龙工业园管理委员会2018年环卫经费项目绩效评价报告（报告详见附件）

（2）炎陵县九龙工业园管理委员会2018年污水处理厂运营费项目绩效评价报告（报告详见附件）

（3）炎陵县九龙工业园管理委员会2018年园区发展专项项目绩效评价报告（报告详见附件）

（4）炎陵县九龙工业园管理委员会2018年园区税收返还收入项目绩效评价报告（报告详见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出288033元，比上年196531元增加91502元，上升45.56%。主要原因是人平公用经费调标。

（二）、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出 0元、政府采购服务支出0元。授予中小微企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）、国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、一般公务用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年度部门决算公开表（炎陵县九龙工业园管理委员会）

2018年度部门决算公开说明（炎陵县九龙工业园管理委员会）

2018年炎陵县九龙工业园管理委员会部门整体支出绩效综合评价报告表

炎陵县九龙工业园管理委员会2018年环卫经费绩效报告

炎陵县九龙工业园管理委员会2018年污水处理厂运营费绩效报告

炎陵县九龙工业园管理委员会2018年园区发展专项资金绩效报告

炎陵县九龙工业园管理委员会2018年园区税收返还收入绩效报告