炎陵县经济科技信息化和商务粮食局

                            2018年度部门决算

目录

第一部分  炎陵县经济科技信息化和商务粮食局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分炎陵县经济科技信息化和商务粮食局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分炎陵县经济科技信息化和商务粮食局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 炎陵县经济科技信息化和商务粮食局概况

一、部门职责

2018年炎陵县经济科技信息化和商务粮食局主要职责及工作任务就是紧紧围绕县委政府定的目标，贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作、粮食储备流通的发展战略、法律法规和方针政策，拟定全县工业和信息化、粮食、商务领域的技术创新、新兴产业的发展规划、年度计划及相关政策并组织实施，负责全县科学技术进步、科技合作和科技外事工作，研究提出促进全县中小企业和非公有经济发展的政策措施、协调减轻工业企业负担，协调解决有关重大问题，综合协调工业经济运行中与铁路、公路、水运、航空、管道运输以及通信、邮政有关的重大问题，负责全县散装水泥、新型墙体材料改革、电子商务等现代物流配送的发展等工作。全面完成本级财政的收支计划。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县经济科技信息化和商务粮食局为县科级一级预算单位，内设办公室、政工股、招商引资股、内外贸易股、经济运行股、电子信息产业股、计划成果股、知识产权股、粮食调控、军供与储备监督股、粮食行业发展与质量检测股、计财内审、电力能源股。人员编制情况：2018年度编制人数45人，其中：行政编制24人，事业编制21人；在职人员情况：在职人员54人，行政在职人员33人，事业在职人员21人；离退休人员9人；其中：离休1人，退休83人；其他享受财政定期抚恤、救济和生活补助人员27人。现有各种机动车辆2台（编制2台），其中小轿车2台。

（二）决算单位构成。炎陵县经济科技信息化和商务粮食局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县经济科技信息化和商务粮食局本级。本单位无二级机构。

本部门无下属单位。

第二部分  炎陵县经济科技信息化和商务粮食局2018年度部门决算表

表格详见附件

第三部分 炎陵县经济科技信息化和商务粮食局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年炎陵县经济科技信息化和商务粮食局收入决算总额33042824.70元较2017年24602791.20元增加8440033.50元，增加34.31%，其中：当年财政拨款收入33042824.70元（政府性基金预算财政拨款0元），上级补助收入0元，其他收入0元，上年结转资金 0元。2018年炎陵县经济科技信息化和商务粮食局支出决算总额33042824.70元较2017年24602791.20元，增加8440033.50元，增加34.31%，其中：一般公共服务支出6868173.14元，科学技术支出10796293.00元，社会保障和就业支出2167187.56元，医疗卫生与计划生育支出957357.00元，节能环保支出4300000.00元，农林水支出279600.00元，资源勘探信息等支出6988800.00元，商业服务业等支出269500.00元，国土海洋气象等支出20000.00元，住房保障支出395914.00元，年末结转和结余0元。收入支出决算比2017年增加8440033.50元，增加34.31%，主要原因为科学技术支出增加5446293.00元，节能环保支出增加3700000.00元及社会保障和就业支出、一般公共服务支出减少形成。

二、收入决算情况说明

2018年炎陵县经济科技信息化和商务粮食局收入决算总额为33042824.70元，其中：当年财政拨款收入33042824.70元（其中政府性基金预算财政拨款0万元）占总收入的100%，上级补助收入0元，事业收入0元，经营收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，均占0%。

三、支出决算情况说明

2018年炎陵县经济科技信息化和商务粮食局支出决算总额为33042824.70元，其中财政拨款33042824.70元（政府性基金预算财政拨款支出0元），其中基本支出11637824.70元，占35.2%，项目支出21405000.00元，占64.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年炎陵县经济科技信息化和商务粮食局财政拨款收入决算总额33042824.70元较2017年24602791.20元增加8440033.50元，增加34.31%，其中：当年财政拨款收入33042824.70元（政府性基金预算财政拨款0万元），上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转资金 0万元。2018年炎陵县经济科技信息化和商务粮食局财政拨款支出决算总额33042824.70元较2017年24602791.20元增加8440033.50元，增加34.31%，其中：一般公共服务支出6868173.14元，科学技术支出10796293.00元，社会保障和就业支出2167187.56元，医疗卫生与计划生育支出957357.00元，节能环保支出4300000.00元，农林水支出279600.00元，资源勘探信息等支出6988800.00元，商业服务业等支出269500.00元，国土海洋气象等支出20000.00元，住房保障支出395914.00元，年末结转和结余0元。收入支出决算比2017年增加8440033.50元，主要增加34.31%，原因为科学技术支出增加5446293.00元，节能环保支出增加3700000.00元及社会保障和就业支出、一般公共服务支出减少形成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年炎陵县经济科技信息化和商务粮食局财政拨款支出33042824.70元，占总支出100%，财政拨款支出总额较2017年增加8440033.50元，增长34.31%。主要原因为科学技术支出增加5446293.00元，节能环保支出增加3700000.00元以及社会保障和就业支出、一般公共服务支出减少形成。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年炎陵县经济科技信息化和商务粮食局财政拨款支出决算总额为33042824.70元，其中财政拨款33042824.70元（政府性基金预算财政拨款支出0万元）。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6868173.14元，占20.79%，科学技术（类）支出10796293.00元，占32.67%，社会保障和就业（类）支出2167187.56元，占6.56%，医疗卫生与计划生育（类）支出957357.00元，占2.90%，节能环保（类）支出4300000.00元，占13.01%，农林水（类）支出279600.00元，占0.85%，资源勘探信息等（类）支出6988800.00元，占21.15%，商业服务业等（类）支出269500.00元，占0.82%，国土海洋气象等（类）支出20000.00元，占0.06%，住房保障（类）支出395914.00元，占1.20%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年炎陵县经济科技信息化和商务粮食局财政拨款支出决算总额为33042824.70元，2018年年初预算10577316.00元，比年初预算增加22465508.7元，完成年初预算的312.58%。决算数大于预算数的主要原因是工资、津补贴正常调资，调标增加以及中央财政加大对科学技术、节能环保、资源勘探信息等支出的投入。其中： 

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算5593168.00元，支出决算为5330432.00元，完成年初预算的95.30%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员人数减少，2018年度退休人员人数大于当年新进人员人数。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务 （款） 其他纪检监察事务支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为67904.11元，支出内容为派驻的纪检组经费支出。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款） 招商引资（项）。年初预算200000.00元，支出决算为180546.50元，完成年初预算的90.25%，决算数小于预算数的主要原因在招商引资工作中按照节约原则开支费用。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为100000.00元，支出内容为恒丰农业电商支持项目经费支出。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为1189290.53元，支出内容为县委、县政府经济会议对部门和企业的各项奖励支出。

6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为1193000.00元，支出内容为应用技术、工业技术改造税收增量奖补项目支出。

7、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为6800000.00元，支出内容为制造强省新产品首批次应用项目支出.

8、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为260793.00元，支出内容为科技成果转化项目支出。

9、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为262500.00元，支出内容为领军人才项目支出。

10、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为120000.00元，支出内容为科技三区人才经费（6人）支出。

11、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为1420000.00元，支出内容为上级追加拨付企业科技成果转换等项目支出。

12、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算500000.00元，支出决算为740000.00元，完成年初预算的148%，决算数大于预算数的主要原因上级追加拨付科技三区人才经费（12人）240000.00元，科技三项费用与预算500000.00元持平。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算1685912.00元，支出决算为257200.56元，完成年初预算的15.26%，决算数远小于预算数的主要原因退休人员工资和津补贴划归社保发放工资，单位未支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算793452.00元，支出决算为694283.00元，完成年初预算的87.49%，决算数小于预算数的主要原因在职人员退休减少缴费。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算383688.00元，支出决算为383688.00元，完成年初预算的100%，支出内容为遗属生活费等。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为785818.00元，支出内容为退休人员死亡抚恤费。

17、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算26352.00元，支出决算为23099.00元，完成年初预算的87.83%，决算数小于预算数的主要原因在职人员退休减少缴费。

18、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算26352.00元，支出决算为23099.00元，完成年初预算的87.83%，决算数小于预算数的主要原因在职人员退休减少缴费。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算301524.00元，支出决算为263948.00元，完成年初预算的87.53%，决算数小于预算数的主要原因在职人员退休减少缴费。

20、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行公务员医疗补助（项）。年初预算113016.00元，支出决算为98984.00元，完成年初预算的87.61%，决算数小于预算数的主要原因在职人员退休减少缴费。

21、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为594425.00元，支出内容为2018年度一个月医疗补助。

22、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为3500000.00元，支出内容为支付盛发木业关停补偿款。

23、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为800000.00元，支出内容为能源节约利用对企业补助.

24、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为279600.00元，支出内容为扶贫工作奖励支出。

25、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 一般行政管理事务（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为50000.00元，支出内容为市新型工业化奖（国声）。

26、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为500000.00元，支出内容为欧科亿电商平台补助项目支出。

27、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为58800.00元，支出内容为制造强省补助经费项目支出。

28、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款） 中小企业发展专项（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为930000.00元，支出内容为拨付企业中小企业发展专项支出。

29、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算500000.00元，支出决算为500000.00元，完成年初预算的100%，支出内容为县级安排新型工业化专项资金支出。

30、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）  技术改造支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为3950000.00元，支出内容为拨付企业技术改造专项支出。

31、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出 （项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为1000000.00元，支出内容为拨付企业专项资金支出。

32、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为99500.00元，支出内容为拨付企业家政扶贫专项资金支出。

33、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）  其他涉外发展服务支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为170000.00元，支出内容为中小开与进口破零专项资金。

34、国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为20000.00元，支出内容为地震监测专项资金。

35、住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）。年初预算453852.00元，支出决算为395914.00元，完成年初预算的87.24%，决算数小于预算数的主要原因在职人员退休减少缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年炎陵县经济科技信息化和商务粮食局一般公共预算财政拨款基本支出决算总额为11637824.70元，其中：①人经费支出7935709.56元，占基本支出68.19%，包括：工资福利支出6509003.00元，占人员经费支出82.02%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。对个人和家庭的补助支出1426706.56元，为人员经费支出17.98%，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助。②公用经费支出3702115.14元，占基本支出31.81%，包括商品和服务支出3702115.14元，占公用经费支出100%，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费  其他交通费用 、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费合计支出55308.53元比预算数减少334691.47元，完成预算数14.18%，其中：公务用车运行维护费39438.35元，完成预算数100%，公务接待费15870.00元比预算数减少334130.00元，完成预算数4.53%，较上年减少321877.00元，减少95.30%，因公出国（境）0元比预算数0元持平。主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度确保“三公”经费不增幅，公务接待费中招商引资专项2017年纳入了决算，2018年改为在其他商品服务支出中核算，统计口径有所变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费合计支出55308.53元，其中公务用车2辆，接待批次40次，人数450人，因公出国（境）团组数及人数为0。公务用车保有量2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算10577316元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出10577316元，项目支出0元。决算支出33042824.70元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出11637824.70元，项目支出21405000.00元。本年度对单位1项专项资金开展重点绩效评价，涉及金额500000元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

炎陵县经济科技信息化和商务粮食局2018年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）

2. 项目绩效评价报告

炎陵县经济科技信息化和商务粮食局科技三项费用项目绩效评价报告（报告详见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出3702115.14元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加1,509,095.14元，增长69.56%。主要原因是：委托业务费增加1795000.00元（为扶贫考核奖励，县级安排科技三项费用、新型工业化经费支出）。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年度部门决算公开表（炎陵县经济科技信息化和商务粮食局）

2018年度部门决算公开说明（ 炎陵县经济科技信息化和商务粮食局）

2018年度炎陵县商务和粮食局（原炎陵县经济科技信息化和商务粮食局）部门整体绩效评价报告表

2018年科技三项费用支出绩效报告