炎陵县农业局2018年度部门决算公开说明

　　目  录
　　第一部分  炎陵县农业局概况
　　一、部门职责
　　二、机构设置
　　第二部分 炎陵县农业局2018年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　第三部分  炎陵县农业局2018年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　二、收入决算情况说明
　　三、支出决算情况说明
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
　　九、预算绩效情况说明
　　十、其他重要事项情况说明
　　第四部分  名词解释
　　第一部分  炎陵县农业局概况
　　一、部门职责
　　1.贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业（以下简称农业）发展的方针政策，拟订全县农业发展的政策和规划并指导实施；参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定；组织起草农业和农村经济的政策性文件、规章草案，推进农业依法行政。
　　2.会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议；指导协调县域经济发展和新农村建设，研究提出县域经济发展和新农村建设的政策与规划建议；参与农村小城镇规划和建设的有关工作，参与农村社会事业发展工作。
　　3.负责全县农业、农村工作的协调和综合工作；组织研究全县农业、农村发展和改革中的问题；提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作。
　　4.研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，检查监督惠农政策的落实；指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理；拟订全县农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
　　5.指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善；会同有关部门指导农业标准化，规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议，按权限审批、核准规划和计划内固定资产投资项目，编报部门预算并组织执行；提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后与财政部门共同制订实施方案并指导实施；拟订农业开发规划并监督实施；配合财政部门组织实施农业综合开发项目。
　　6.促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施；提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌，组织协调和监管“菜篮子”工程。
　　7.承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，按规定发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；会同有关部门贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并指导实施；指导农业检验检测体系建设和工作考核；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；负责定点屠宰的监督管理。
　　8.组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药的生产、经营许可及监督管理；贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准；依法负责渔船、渔港、渔机、网具的监督管理，指导渔业安全生产；会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理，组织实施农机惠农政策。
　　9.负责农作物重大病虫害防治，贯彻执行国家动植物防疫检疫法律法规和政策；会同有关部门制定地方性动植物防疫政策建议并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理。
　　10.承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
　　11.管理农业和农村经济信息，监测分析农业、农村经济运行，开展相关农业统计工作；采集、发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。
　　12.制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策措施并指导实施；会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，会同有关部门实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。
　　13.会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施；指导协调农民教育培训，指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力就地就近就业培训工作；会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。
　　14.组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；负责水生野生动植物保护工作，拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策措施并指导实施，依法管理耕地质量，发展节水农业。
　　15.制定并实施农业生态建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；承担指导农业面源污染治理有关工作，划定农产品禁止生产区域；指导生态农业、循环农业等发展；负责保护渔业水域生态环境；牵头管理外来物种。
　　16.参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作；协助有关部门组织实施农业援外项目。
　　17.负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。
　　18.承办县委、县人民政府交办的其他事项。
　　二、机构设置及决算单位构成
　　（一）内设机构设置。炎陵县农业局（县委农村工作办公室）内设机构包括：1.办公室（政工股）； 2.计财内审股； 3.政策法规股（行政审批股、农业行政执法大队）； 4.产业指导股； 5.农产品质量安全监管股； 6.新农村建设指导股。
　　（二）决算单位构成。炎陵县农业局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：县农业局本级和其二级预算单位：炎陵县农业技术推广中心、湖南省农业广播电视学校炎陵分校、炎陵县农村能源领导小组办公室、炎陵县农产品质量安全检测中心、炎陵县蔬菜领导小组办公室、炎陵县农业技术服务站、炎陵县炎陵黄桃科研站、炎陵县炎陵原种场、炎陵县炎陵园艺示范场。
　　第二部分 炎陵县农业局2018年度部门决算表
　　表格详见附件
　　第三部分  炎陵县农业局2018年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2018年度收入、支出决算总额为21707469元，较上年增加2872937.2元，增长幅度为15.3%，主要是农产品加工与促销项目较上年增加了3400000元，一带八项目减少1000000元，绩效考核奖、工资等增加了的原因 ；本年收支结余为零。 
　　二、收入决算情况说明
　　2018年全年的收入21707469元，其中财政拨款收入21391917.04元，占总收入的98.5%，上级补助收入304000元，占总收入的1.4 %，事业收入0元，占总收入的0%，其他收入11551.96元，占总收入的0.1%。 
　　三、支出决算情况说明
　　2018年全年支出21707469元，其中基本支出10584360.96元，占本年支出的48.8 %，项目支出11123108.04元，占本年支出的51.2 %，上缴上级支出0元。 
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2018年度财政拨款总收入、支出21391917.04元，比上年增加13.6%，其中：一般公共预算财政拨款收入21211917.04元，比上年增加13.2%，政府性基金预算财政拨款收入180000 元，比上年增加500.0%，年末财政拨款结余为零。增加的原因：绩效考核奖、人员工资增加，用于社会福利彩票公益金增加。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）财政拨款支出决算总体情况。
　　财政拨款全年支出21211917.04元，比上年增加13.2 %。增加的原因：财政对农业的投入增加，绩效考核奖、人员工资增加，用于社会福利彩票公益金增加。 
　　（二）财政拨款支出决算结构情况。
　　财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出(类）950066元，占本年财政拨款支出的4.5%;社会保障和就业支出（类）1527267元,占本年财政拨款支出的7.2%;医疗卫生与计划生育支出（类）1122205元,占本年财政拨款支出的5.3 %;节能环保支出（类）153500元，占总支出的0.7%;农水林支出（类）16572091.04元,占本年财政拨款支出的78.1%;商业服务业等支出（类）200000元占本年财政拨款支出的0.9%;住房保障支出（类）545788元，占本年财政支出2.6%;其它支出（类）141000元，占本年财政拨款支出的0.7%。
　　（三）财政拨款支出决算具体情况。
　　财政拨款支出年初预算10177182元，支出决算数21211917.04元，完成年初预算数的208.4%，决算数大于预算数的主要原因是财政增加对项目的投入及对工资、津补贴，绩效工资 、五险一金及办公费等行政运行的投入。
　　1.一般公共服务（类）人力资源事务支出（款）其他人力资源事务支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为2280元，支出内容主要是人力资源开支。
　　2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为54660元，支出内容主要是纪检小组工作经费。
　　3.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为100000元，支出内容主要是黄桃出口宣传费用。
　　4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为793126元，支出内容主要是年终目标绩效考核经费。
　　5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1271928元，支出决算为57105元，完成年初预算的4.5%。决算数远远小于预算数的主要原因是退休人员的津补贴不再由本部门发放，统一由社保局发。
　　6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为986268元，支出决算为957763元，完成年初预算的97.1%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员人数减少，2018年度退休人员人数大于当年新进人员人数。
　　7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为356674元，支出内容为2018年退休三人的一次性抚恤金及安葬费。
　　8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为91500元，支出内容为社会保障优抚经费。
　　9. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为389元，支出内容为残疾人补助。
　　10. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为32724元，支出决算为31916元，完成年初预算的97.5%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员人数减少，2018年度退休人员人数大于当年新进人员人数。
　　11. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为32724元，支出决算为31920元，完成年初预算的97.5%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员人数减少，2018年度退休人员人数大于当年新进人员人数。
　　12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为374340元，支出决算为364698元，完成年初预算的97.4%。决算数小于预算数的主要原因是财政增加对个人的医疗补助。
　　13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为140364元，支出决算为136768元，完成年初预算的97.4%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员人数减少，2018年度退休人员人数大于当年新进人员人数。
　　14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为617739元，支出内容为2018年度财政增加一个月医疗补助。
　　15. 医疗卫生与计划生育（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为3000元，支出内容为优抚局残疾干部补助。
　　16. 节能环保支出（类）环境保护管理事务(款）其他环境保护管理事务支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为150000元，支出内容为大院农场环境保护支出补助。
　　17. 节能环保支出（类）自然生态保护(款）农村环境保护（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为3500元，支出内容为大院农场节能环保支出补助。
　　18. 农林水（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为6627314元，支出决算为7073549元，完成年初预算的106.7%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员人数增加4人。
　　19. 农林水（类）农业（款）科技转化与技术推广（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为60000元，支出内容为支出内容为耕地保护与提升和农民培育项目补助。
　　20. 农林水（类）农业（款）农病虫害控制（项）。年初预算50000元，支出决算为10000元，完成年初预算的20.0%，决算数小于预算数的主要原因是业务活动减少。
　　21. 农林水（类）农业（款）农病虫害控制（项）。年初预算100000元，支出决算为131025元，完成年初预算的131.0%，决算数大于预算数的主要原因是本级财政增加农业投入。
　　22. 农林水（类）农业（款）执法监管（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为100000元，支出内容农业执法项目补助。
　　23. 农林水（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为43000元，支出内容为统计监测与信息服务支出。
　　24. 农林水（类）农业（款）防灾救灾（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为836160元，支出内容农业防灾救灾支出。
　　25. 农林水（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为1110960.36元，支出内容为农业组织化与产业化经营建设。
　　26.农林水（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为3530000元，支出内容为农业组织与个体经营条件建设。
　　27.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为1553120元，支出内容为农业组织、个体等经营主体条件建设。
　　28.农林水（类）林业（款）林业培育（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为100000元，支出内容为农业组织、个体等经营主体条件建设。
　　29. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为265200元，支出内容为2017年扶贫攻坚绩效考核奖金。
　　30. 农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为1759076.68元，支出内容为水稻、油菜等保险保费补贴。
　　31. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为200000元，支出内容为2018年炎陵黄桃宣传经费。
　　32. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为561480元，支出决算为545788元，完成年初预算的97.2%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员人数减少，2018年度退休人员人数大于当年新进人员人数。
　　33. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为141000元，支出内容主要是三场税费改革补偿款。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2018年度财政拨款基本支出10268809元，其中：人员经费9369020.07元，占91.2%，主要包括包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费899788.93元，占8.8%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
　　2018年三公经费支出87782.5元，比年初预算数减少69441.5元，下降44.2%，其中包括因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费20000元，公务接待费67782.5元，主要原因是：2018年严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度。
　　2018年三公经费支出87782.5元，比上年决算数减少97817.5元，下降52.7%，其中包括包括因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费20000元，公务接待费67782.5元，减少原因：2018年严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度。总之三公经费支出数与上年数、年初预算数基本持平。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
　　2018年因公出国（境）费0元，出国(境)团组0个，累计0人次。公务用车购置费支出0元，数量0台，公务用车运行维护费支出 20000元，年末车辆保有量3台；公务接待费支出67782.5元，共接待180批次、564人。 
　　八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
　　2018年度政府性基金预算财政拨款总收入180000元，比上年增加了150000元，增加500.0%，其中：本年支出180000元，比上年支出的30000元增加500.0%，年初结余0元，上年结余0 元。政府性基金预算财政拨款总支出180000元，比上年30000元增加500 .0%，其中：基本支出0元，本年项目支出180000万元比上年项目支出的30000元增加500.0%。增加原因是拨付大院老年活动中心建设费用。
　　九、预算绩效情况说明
　　（一）预算绩效管理工作开展情况
　　根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算10222182元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出10052182元，项目支出170000元。决算支出21707469元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出10584360.96元，项目支出11123108.04元。本年度对单位5项专项资金开展重点绩效评价，涉及金额464352元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。
　　（二）部门决算中项目绩效自评结果
　　1. 整体绩效评价报告
　　炎陵县农业局2018年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）
　　2. 项目绩效评价报告
　　（1）炎陵县农业局农产品质量安全专项经费项目绩效评价报告（报告详见附件）
　　（2）炎陵县农业局病虫害防治控制工作经费项目绩效评价报告（报告详见附件）
　　（3）炎陵县农业局湖南省首届农民丰收节炎陵分会场活动经费项目绩效评价报告（报告详见附件）
　　（4）炎陵县农业局第二次全国污染源普查工作经费项目绩效评价报告（报告详见附件）
　　（5）炎陵县农业局农业保险（县本级配套）项目绩效评价报告（报告详见附件）
　　十、其他重要事项情况说明
　　（ 一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出899788.93元，比上年952804元减少53015.07元，减少了5.6%。主要原因：严格控制差旅费、办公费、培训费、招待费等费用。
　　（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额839079元，其中：政府采购货物支出639079元、政府采购工程支出0元，政府采购服务支出200000元，授予中小企业合同金额839079元，占政府采购支出金额的100.0%。
　　（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2两、特种专业技术用车0辆、其它用车1辆，其它用车主要农业技术人员下乡进行农业技术指导用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
　　（四）本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。
　　第四部分  名词解释
　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　炎陵县农业局2018年度部门决算公开表格

　　炎陵县农业局2018年度部门整体绩效评价报告
　　炎陵县农业局农产品质量安全专项经费项目绩效评价报告
　　炎陵县农业局病虫害防治控制工作经费项目绩效评价报告
　　炎陵县农业局湖南省首届农民丰收节炎陵分会场活动经费项目绩效评价报告
　　炎陵县农业局第二次全国污染源普查工作经费项目绩效评价报告
　　炎陵县农业局农业保险（县本级配套）项目绩效评价报告