炎陵县畜牧兽医水产局2018年度部门决算公开说明
信息来源：炎陵县财政局
访问:次 发布时间：2019-09-23 10:37炎陵县畜牧兽医水产局
2018年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 炎陵县畜牧兽医水产局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 炎陵县畜牧兽医水产局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 炎陵县畜牧兽医水产局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 炎陵县畜牧兽医水产局概况
一、部门职责
炎陵县畜牧兽医水产局主要负责执行国家有关畜牧业法律、法规和方针政策；研究拟定全县畜牧水产业发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责全县重大动物疫病的预防、控制和扑灭；负责全县动物防疫、动物及动物产品的检疫监督管理工作、兽药管理、种畜禽管理、饲料管理、水产行业等执法工作；负责全县畜禽良种的引进、繁育推广和种畜禽场的审报、监督管理工作；负责全县畜牧兽医新技术、新成果引进推广，开展科研、培训、学术交流工作；承办县委、县政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。炎陵县畜牧兽医水产局内设机构包括：办公室、业务股、计财股、政工股、卫生监督所、疫控中心、饲料工业办共7个股室。
（二）决算单位构成。炎陵县畜牧兽医水产局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县畜牧兽医水产局本级以及下属二级机构13个。属于财政全额拨款的一级预算单位，执行事业单位财务会计制度。
第二部分 炎陵县畜牧兽医水产局2018年度部门决算表
表格详见附件
第三部分 炎陵县畜牧兽医水产局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
①2018年炎陵县畜牧兽医水产局收入决算总额为9655281.67元，其中：当年财政拨款收入9435281.67元，上年结转结余资金220000元，收入决算总额较2017年减少523931.69元，下降5.1%，主要原因是本年专项资金减少。②2018年财政支出决算总额为9655281.67元，其中：社会保障和就业支出995133元，医疗卫生与计划生育支出724445元，农林水支出7347900.67元，住房保障支出367803元，其他支出31000元，年末结转和结余189000元。支出决算总额较2017年减少523931.69元，下降5.1%，主要原因是本年专项资金减少。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计9435281.67元，其中：本年财政拨款收入9435281.67元、上级补助收入0元、事业收入0元、经营收入0元、附属单位上缴收入0元、其他收入0元。财政拨款收入占决算收入的100%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计9466281.67元，其中：本年基本支出7021848.55元，占总支出的74.2%；项目支出2444433.12元，占总支出的25.8%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
①2018年度财政拨款收入总额为9655281.67元，同比2017年财政拨款收入数减少518370.13元，下降5.1%，其中：一般公共预算财政拨款9435281.67元；年初财政拨款结转和结余220000元。②2018年度财政拨款支出总额9655281.67元，同比2017年财政拨款支出数减少518370.13元，下降5.1%，其中：一般公共预算财政拨款9466281.67元；年末财政拨款结转和结余189000元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出总额9466281.67元，占本年支出的100%，比2017年度减少487370.13元，下降4.9%，主要原因是公用经费有所减少和2018年专项工作的开展活动有所减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出9466281.67元，主要用于以下方面： 社会保障和就业（类）支出995133元，占10.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出724445元，占7.7%；农林水（类）支出7347900.67元，占77.6%；住房保障（类）支出367803元，占3.9%；其他（类）支出31000元，占0.3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为7564947元，支出决算为9466281.67元，完成年初预算的125.1%。决算数大于预算数的主要原因是保险缴费基数调整，工资、津补贴调标增加以及年初有些专项未安排预算。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为717176元，支出决算为9200元，完成年初预算的1.3%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员统一由社保部门负担。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为642420元，支出决算为643833元，完成年初预算的100.2%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。
3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为298808元，支出内容为一次性抚恤金及安葬费。
4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为21432元，支出决算为21646元，完成年初预算的101.0%。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险基数调整。
5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为21432元，支出决算为21646元，完成年初预算的101.0%。决算数大于预算数的主要原因是生育保险基数调整。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为244524元，支出决算为247368元，完成年初预算的101.2%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗基数调整。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为91728元，支出决算为92764元，完成年初预算的101.1%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助基数调整。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为384313元，支出内容为2018年度一个月医疗补助。
9.农林水（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为4552467元，支出决算为4934467.55元，完成年初预算的108.4%。决算数大于预算数的主要原因是工资和津补贴调标。
10.农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为420000元，支出决算为410672.5元，完成年初预算的97.8%。决算数小于预算数的主要原因是开展专项活动减少。
11.农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为100000元，支出决算为70909元，完成年初预算的70.9%。决算数小于预算数的主要原因是开展专项活动减少。
12.农林水（类）农业（款）执法监管（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为46500元，支出内容为渔政执法工作的开展及开支经费。
13.农林水（类）农业（款）防灾救灾（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为103600元，支出内容为畜禽行业受灾救灾的补助经费。
14.农林水（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为213500元，支出内容为渔业渔船补贴及相关养殖业项目经费补贴。
15.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为387000元，支出决算为957123.62元，完成年初预算的247.3%。决算数大于预算数的主要原因是中央及省级下达了村级协防经费的补贴。
16.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为105600元，支出内容为县级对扶贫工作的奖励资金。
17.农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为505528元，支出内容为购买全县能繁母猪和鹅保险。
18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为366768元，支出决算为367803元，完成年初预算的100.3%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。
19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为31000元，支出内容主要是用于养殖业扶持。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出合计7021848.55元，其中：人员经费6418325元，占91.4%，主要包括包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费603523.55元，占8.6%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、公务招待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费合计支出15039元，其中因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元，公务接待费15039元，比年初预算数减少37238元，下降71.2%，主要原因是公务接待次数减少。
2018年度“三公”经费合计支出15039元，其中因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元，公务接待费15039元。与2017年相比，减少37224元，下降71.2%，主要原因是公务接待次数减少，公务接待费用降低。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度因公出国（境）费支出0元，因公出国（境）团组数0，人数为0，公务用车购置支出0元，购置数0，公务用车运行费支出0元，公务用车保有量为0，国内公务接待的批次为39次，共接待人数195人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2018年度本单位无政府性基金预算收入支出。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算7564947元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出7261947元，项目支出303000元。决算支出9466281.67元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出7021848.55元，项目支出2444433.12元。本年度对单位3项专项资金开展重点绩效评价，涉及金额143446.5元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1. 整体绩效评价报告
炎陵县畜牧兽医水产局2018年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）
2. 项目绩效评价报告
（1）炎陵县畜牧兽医水产局防控工作经费项目绩效评价报告（报告详见附件）
（2）炎陵县畜牧兽医水产局畜禽水产品质量安全监管经费项目绩效评价报告（报告详见附件）
（3）炎陵县畜牧兽医水产局动物防疫疫苗经费项目绩效评价报告（报告详见附件）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。炎陵县畜牧兽医水产局2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计603523.55元，比2017年减少36193.75元，降低5.7%，主要原因是退休人员增加及公用经费减少。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
炎陵县畜牧兽医水产局畜禽水产品质量安全监管经费项目绩效评价报告