炎陵县扶贫开发办公室

2018年度部门决算公开说明

目  录

第一部分  炎陵县扶贫办开发办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  炎陵县扶贫开发办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  炎陵县扶贫开发办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 第一部分  炎陵县扶贫开发办公室概况

一、部门职责

炎陵县扶贫开发办公室属参公管理事业单位。部门主要职责如下：

（1）宣传、贯彻、执行国家扶贫开方针、政策。

（2）编制全县扶贫开发总体规划和计划，并组织实施。

（3）负责全县扶贫开发立项前的调查准备，建立项目库，确定推荐项目和组织评估论证；负责编制年度项目实施计划，组织项目的申报、批复、实施和检查验收，落实项目俊工后的管护主体。

（4）负责项目资金的报账审核工作。

（5）负责全县开发综合开发协调工作，组织与指导贫困乡、镇、村建设。

（6）负责全县扶贫项目立项审核与组织实施；扶贫资金、物资的筹措、分配与监督管理。

（7）负责全县扶贫开发的培训、统计、文档及信息管理工作。

（8）完成县委、县政府交办的其他事项。

 二、机构设置及决算单位构成  

    （一）内设机构设置。炎陵县扶贫开发办公室内设机构包括：综合股、资金项目股、财务股。县扶贫开发领导小组办公室与扶贫开发办公室合署办公。从相关单位抽调13人，组成综合调研组、业务指导组、后勤保障组、督查组、资金项目组和驻村办。

    （二）决算单位构成。炎陵县扶贫开发办公室2018年度部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县扶贫开发办公室。没有下属二级单位。

第二部分  炎陵县扶贫办开发办公室2018年度部门决算表

    表格详见附件

第三部分  炎陵县扶贫开发办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入总计12117459.82元，其中：本年收入12068412元、年初结转和结余49047.82元；支出总计12117459.12元，其中：本年支出12115410.16元、年末结转和结余2049.66元。与2017年度相比，收、支总计各增加6412615元，增长112.4%，主要原因是脱贫攻坚专项支出增加。

二、收入决算情况说明

    2018年度全年收入12068412元，其中：财政拨款收入12068412元、上级补助收入0元、事业收入0元、经营收入0元、附属单位上缴收入0元、其他收入0元。财政拨款收入占决算收入的100%。

三、支出决算情况说明

2018年度全年支出12115410.16元，其中：基本支出4355497.16元，占全年支出的35.8%（人员经费3830097元，占基本支出的87.9%；日常公用经费525400.16元，占基本支出的12.1%）；项目支出7759913元，占全年支出的64.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计12117459.82元，其中：本年收入12068412元、年初财政拨款结转和结余49047.82元；支出总计12117459.82元，其中：本年支出12115410.16元、年末财政拨款结转和结余2049.66元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加6412615元，增长115.0%。主要原因是用于脱贫攻坚专项收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度全年财政拨款支出12115410.16元，占本年支出的100%，比上年决算数增加6528215元，上升116.8%，增加原因为用于脱贫攻坚专项收入、支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度全年财政拨款支出12115410.16元，其中：基本支出4355497.16元，占全年财政拨款支出的35.8%，包括社会保障和就业支出116759元，占财政拨款支出的0.96%；医疗卫生与计划生育支出96626元，占财政拨款支出的0.80%；农林水支出4079384.16元，占财政拨款支出的33.67%；住房保障支出62728元，占财政拨款支出的0.52%；项目支出7759913元，占全年财政拨款支出的64.2%，包括农林水支出7759913元，占财政拨款支出的64.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为1358370元，支出决算为12115410.16元，完成年初预算的791.88%。决算数大于预算数的主要原因是政府增加对脱贫攻坚的项目投入和人员工资正常调资，增加工资。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为110268元，支出决算为109861元，完成年初预算的99.63%。决算数小于预算数的原因为2018年11月份调出1人胡红艳。

2.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为3228元，支出决算为3233元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为3660元，支出决算为3665元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为41988元，支出决算为41811元，完成年初预算的99.58%。决算数小于预算数的原因为2018年11月份调出1人胡红艳。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15744元，支出决算为15682元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。该科目年初未预算财政拨款支出，支出决算为39133元，支出内容为2018年度一个月医疗补助。

7.农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算1120494元，支出决算1420536元，完成年初预算的126.77%。决算数大于年初预算数的原因为增加脱贫攻坚业务性专项投入和人员工资调整增资。

8.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。该科目年初未预算财政拨款支出，支出决算10418761.16元。支出内容为脱贫攻坚项目支出，具体为驻村帮扶工作队食宿补助，建档立卡贫困人口“扶贫特惠保”保费补助、帮扶责任人2017年度帮扶绩效考核奖、贫困户信息终端建设、脱贫之星补助、脱贫攻坚先进单位和先进个人奖励。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为62988元，支出决算为62728元，完成年初预算的99.68%。决算数小于预算数的原因为2018年11月份调出1人胡红艳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算拨款基本支出4355497.16元，其中：人员经费3830097元，占一般公共预算拨款基本支出87.9%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；日常公用经费525400.16元，占一般公共预算拨款基本支出的12.1%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出25000元，其中：公务接待费支出2.5元，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置费支出0元，公务用车运行费支出0元，比年初预算数75000元减少50000元，减少66.7%，减少原因主要为单位加强工作作风建设，按照公务接待标准严格控制公务接待支出。

2018年度“三公”经费支出25000元，比上年支出92810元减少67810元，减少73%。公务用车购置费0元，公务用车运行维护费支出0元，比上年支出20000元减少20000元，减少100%，减少原因为单位实行车改，公务用车纳入公车平台管理，单位无公务用车购置与运行费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

2018年度“三公”经费支出25000元，其中因公出国（境）费支出0元，公务用车购置支出0元，购置数为0，运行费支出0元，公务用车保有量为0，公务接待费支出25000元。公务接待费支出占“三公”经费支出的100%。2018年公务接待费支出25000元，接待32批次、420人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018年度本单位无政府性基金收支。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算1358370元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出1358370元，项目支出0元。决算支出12115410.16元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出4355497.16元，项目支出7759913元。本年度对单位0项专项资金开展重点绩效评价，涉及金额0元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

炎陵县扶贫开发办公室2018年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出525400.16 元，比年初预算数增加479032元，上升9.7%。增加主要原因是：用上年结转46998.16元支出脱贫攻坚办公费用。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额10105元，其中：政府采购货物支出10105元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值500000元以上通用设备0台（套）；单位价值1000000元以上专用设备0台（套）。

（四）本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

炎陵县扶贫开发办公室2018年度部门决算公开表格

炎陵县扶贫开发办公室2018年度部门决算公开说明

炎陵县扶贫开发办公室2018年度部门整体绩效评价报告