炎陵县计划生育协会 2018年度部门决算公开说明
信息来源：炎陵县财政局
访问:次 发布时间：2019-09-23 17:29炎陵县计划生育协会
2018年度部门决算
目 录
第一部分 炎陵县计划生育协会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 炎陵县计划生育协会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 炎陵县计划生育协会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 炎陵县计划生育协会概况
一、部门职责
炎陵县计划生育协会以育龄群众和计划生育家庭服务为宗旨，宣传人口科学理论，动员和组织广大群众参与人口发展、生殖健康、家庭保健，维护广大育龄群众的根本利益。协助政府统筹解决人口问题，促进人口长期均衡发展。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
根据编办核定，我单位内设处室1个，炎陵县计划生育协会内设机构包括：办公室。全额拨款事业编制2名。现有在职人员2人，其中：事业编制2人。本单位无离退休人员，车辆编制数0台。
（二）决算单位构成。炎陵县计划生育协会为独立核算的事业单位，属一级预算单位，无下属二级预算单位。
第二部分 炎陵县计划生育协会2018年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共财政拨款基本支出决算公开表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（本单位无政府性基金收支）
（表格详见附件）
第三部分 炎陵县计划生育协会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年总收入969178.8元。比上年增长54.8%。总支出969178.8元，比上年增长54.8%。主要原因是人员经费、工作性专项经费和转移支付资金增加。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入969178.8元，其中：财政拨款收入869178.8元，占总收入的 89.7%，其他收入100000元，占总收入的10.3%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出928086.04 元，其中：基本支出 928086.04元，占本年支出的100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入869178.8元，比上年增加45.1%，其中：一般公共预算财政拨款收入869178.8 元，比上年增45.1%；政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年增（减）0%，2018年财政拨款支出 869178.8 元，比上年增45.1%，其中：一般公共预算财政拨款支出869178.8元，比上年增45.1%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2018年财政拨款支出 869178.8元，占本年支出的93.7%， 比上年增加45.1%，主要原因是人员经费、工作性专项经费和转移支付资金支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018 年度财政拨款支出869178.8元，财政拨款支出按功能科目分类：医疗卫生与计划生育支出811686.8元，占本年财政拨款支出的93.4%，社会保障和就业支出24936元，占本年财政拨款支出的2.9%，农林水支出19200元，占本年财政拨款支出的2.2%，住房保障支出13356元，占本年财政拨款支出的1.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年财政拨款支出年初预算数为223265元，支出决算数为869178.8元。完成预算数的389.3%。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为23364元，支出决算数为23376元，完成年初预算的100.05%。决算数大于预算数的原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。
2、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算数为780元，支出决算数为780元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
3、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算数为780元，支出决算数为780元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
4、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算数为172757元，支出决算数为198817元。完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
5、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为0元，支出决算数为64300元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金增加。
6、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算数为0元，支出决算数为527090.8元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金增加及专项工作经费增加。。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为8892元，支出决算数为8904元，完成年初预算的100.1%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为3336元，支出决算数为3348元，完成年初预算的100.3%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为0元，支出决算数为9227元，决算数大于预算数的主要原因是按政策全县统一追加公务员一个月医疗铺底补助。
10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算数为0元，支出决算数为19200元，决算数大于预算数的主要原因是按政策全县统一追加2017扶贫考核奖及单位扶贫先进奖。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为13356元，支出决算数为13356元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出869178.8元，占本年一般公共预算财政拨款支出的100%。其中：人员经费687993.8 元，占基本支出的79.2 %，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；日常公用经费181185元，占基本支出的20.8%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为6000元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。
2.公务用车购置及运行费年初预算0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。公务用车运行支出0万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日，机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费年初预算为6000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：外宾接待支出0元。主要用于境外交流接待支出。其他国内公务接待支出0元。主要用于招商引资合作交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。炎陵县计划生育协会2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位2018年度无政府性基金预算收入支出。
九、预算绩效情况说明
2018年预算绩效开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算223265元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出223265元，项目支出0元。决算支出928086.04元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出928086.04元，项目支出0元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1. 整体绩效评价报告
炎陵县计划生育协会2018年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）
2. 项目绩效评价报告
（1）炎陵县计划生育协会项目绩效评价报告（报告详见附件）
本单位无项目资金，无评价报告。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
本部门2018年度机关运行经费支出181185元。比年初预算数35926元增加145259 元，增长404.3%。主要原因是工作性专项经费增加。
（二）政府采购支出情况。
本部门2018年度政府采购支出总额1460 元，其中：政府采购货物支出1460元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。