炎陵县卫生和计划生育局系统 2018年度部门决算公开说明
信息来源：炎陵县财政局
访问:次 发布时间：2019-09-23 17:19炎陵县卫生和计划生育局系统
2018年度部门决算公开
目 录
第一部分 炎陵县卫生和计划生育局系统概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 炎陵县卫生和计划生育局系统2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 炎陵县卫生和计划生育局系统2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 炎陵县卫生和计划生育局系统概况
一、部门职责
炎陵县卫生和计划生育局系统是负责全县卫生计生工作的机构。拟订全县卫生和计划生育工作政策规划。推进全县医药卫生体制改革和公立医院改革。负责全县疾病预防控制、公共卫生工作。负责全县卫生应急和紧急医学救援工作。负责全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生等工作。制订全县中医药事业发展的政策和中长期发展规划。承担县计划生育领导小组、县爱国卫生运动委员会的日常工作。
二、部门决算单位构成
（一）炎陵县卫生和计划生育局系统根据编办核定，单位内设处室 7个，炎陵县卫生和计划生育局内设机构包括：办公室、人事股、卫生健康股、法制监督股、医政药政医管股、人口监测与家庭发展股、爱国卫生股。所属事业单位：炎陵县皮肤病防治所、炎陵县疾病预防控制中心、炎陵县妇幼保健计划生育服务中心炎陵县人民医院、炎陵县中医院及15个乡镇卫生院。
（二）决算单位构成。本单位2018年度部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县卫生和计划生育局系统，单位本级以及所属事业单位：炎陵县皮肤病防治所、炎陵县疾病预防控制中心、炎陵县妇幼保健计划生育服务中心、炎陵县人民医院、炎陵县中医院及15个乡镇卫生院。
第二部分 炎陵县卫生和计划生育局系统2018年度部门决算表
表格见附件
第三部分 炎陵县卫生和计划生育局2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计231107331.12元，比上年增长10.76%，主要是事业收入和转移支付资金增加、人员经费和转移支付资金增加。
二、2018年度收入决算情况
2018年本年收入合计215280519.34元，其中财政拨款收入65366429.64元，占总收入的 30.4 %，上级补助收入4104514 元，占总收入的 1.9%，事业收入144791299.91元，占总收入的 67.2%，其他收入1018275.79 元，占总收入的0.5%，无经营收入。
三、2018年度支出决算情况
2018年本年支出226657276.19 元，其中基本支出225151654.16 元，占本年支出的99.3 %；项目支出1505622.03，占本年支出的0.7 %。
四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款总收入77366429.64元，比上年增加26.3%，其中：一般公共预算财政拨款收入65213029.64元，比上年增加7.2%，政府性基金预算财政拨款收入153400 元，比上年减少64.2%，年初财政拨款结转和结余12000000元。财政拨款总支出77366429.64元，比上年增加26.3%，其中：一般公共预算财政拨款支出77213029.64元，比上年增加26.9%，政府性基金预算支出153400元，比上年下降64.2%。年末财政拨款无结余。主要原因是人员经费和转移支付资金增加。
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出77366429.64元，占本年支出的34.1%，比上年增加27.2%。主要原因是人员经费和转移支付资金支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出239931元，占本年财政拨款支出的0.3%，社会保障和就业支出 2230974.6元，占本年财政拨款支出的2.9%，医疗卫生与计划生育支出68551262.04元，占本年财政拨款支出的 88.6 %，农林水支出5093040元，占本年财政拨款支出的6.6%，住房保障支出1097822元，占本年财政拨款支出的1.4 %，其他支出153400元，占本年财政拨款支出的 0.2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。2018年财政拨款支出年初预算数为20651555元，支出决算数 77366429.64元，完成年初预算的374.6%。其中：
1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0元，支出决算数为239931元。决算数大于预算数的主要原因是增加了人才专项工作经费和计生考核奖。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算数为0元，支出决算数为33216元。决算数大于预算数的主要原因是追加了离休人员工资由所在单位发放。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）。年初预算数为2069184元，支出决算数为61744元，完成年初预算的3%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员津贴改由人社局统一发放，离休人员津贴由所在单位发放。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为1928784元，支出决算数为1923928元，完成年初预算的99.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员调减。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）。年初预算数为0元，支出决算数为71367.6元。决算数大于预算数的主要原因是有人员死亡，发放了死亡抚恤金。
6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算数为69684元，支出决算数为76551元，完成年初预算的109.9%。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险缴费基数增加。
7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算数为64260元，支出决算数为64168元，完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员异动调减。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为6146401元，支出决算数为5584427.85元，完成年初预算的90.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员调减、压缩了经费。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为0元，支出决算数为12849900元。决算数大于预算数的主要原因是追加了公立医院专项经费。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算数为0元，支出决算数为70000元。决算数大于预算数的主要原因是追加了人民医院传染病防治经费。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款） 其他公立医院支出（项）。年初预算数为0元，支出决算为6071700元。决算数大于预算数的主要原因是追加了公立医院专项经费。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款） 乡镇卫生院（项）。年初预算数为0元，支出决算数为8020060元。决算数大于预算数的主要原因是追加了乡镇卫生院基本药物制度改革补助经费。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算数为0元，支出决算数为3352662元。决算数大于预算数的主要原因是追加了乡镇卫生院人员人才津贴、乡镇工作补贴、卫生室基本药物制度改革补助经费。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款） 疾病预防控制机构（项）。年初预算数为2439370元，支出决算数为2601340.36元，完成年初预算的106.6%。决算数大于预算数的主要原因是追加了工作性专项经费。
15.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算数为2795900元，支出决算数为2561625.15元，完成年初预算的91.6%。决算数小于预算数的主要原因是压缩了经费。
16.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。年初预算数为0元，支出决算数为150000元。决算数大于预算数的主要原因是追加了中医院精神病工作经费。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算数为0元，支出决算数为275813.62元。决算数大于预算数的主要原因是追加了专项工作经费。
18.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）。年初预算数为0元，支出决算数为11115000元。决算数大于预算数的主要原因是追加了基本公共卫生服务补助。
19.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生专项（项）。年初预算数为29100元，支出决算为2987268.17元，完成年初预算的10265.5%。决算数大于预算数的主要原因是追加了专项工作经费。
20.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为0元，支出决算为115000元。决算数大于预算数的主要原因是追加了应急处理经费。
21.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）。年初预算数为75000元，支出决算数为445485元，完成年初预算数的594%。决算数大于预算数的主要原因是追加了专项工作经费。
22.医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款） 中医（民族医)药专项（项）。年初预算数为0元，支出决算数为100000元。决算数大于预算数的主要原因是中医院追加了中医药专项。
23.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 计划生育机构（项）。年初预算数为2923816元，支出决算数为2826865元，完成年初预算数的96.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员调减。
24.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为0元，支出决算数为4581659.97元。决算数大于预算数的主要原因是追加了计划生育奖励和计生工作经费。
25.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算数为0元，支出决算数为2701043.92元。决算数大于预算数的主要原因是追加了计划生育奖励和计生工作经费。
26.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为547932元，支出决算数为549544元，完成年初预算数的100.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
27.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为185892元，支出决算数为183500元，完成年初预算数的98.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员调减。
28.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为275352元，支出决算数为274901元，完成年初预算数的99.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员调减。
29.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。支出决算数为1133466元，年初预算为0元。决算数大于预算数的主要原因是按政策全县统一追加公务员一个月医疗铺底补助。
30.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。支出决算为5093040元，年初预算为0元。决算数大于预算数的主要原因是按政策全县统一追加2017年扶贫考核奖及单位扶贫先进奖。
31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为1100880元，支出决算为1097822元，完成年初预算的99.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员调减。
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出75707407.61元，占本年一般公共预算财政拨款支出的98%。其中：人员经费49500698.55元，占比65.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费支出26206709.06元，占比34.6%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。
七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为200000元，支出决算为122255元，完成预算的61.1%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算20995元，占17.2%；公务接待费支出决算101260元，占82.8%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。
2.公务用车购置及运行费年初预算20000元，支出决算为20995元，完成年初预算的105%，主要是本单位陆续实施公务用车改革，公务用车费用支出增加。其中：公务用车购置支出0元。公务用车运行支出20995元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日，机关及所属二级机构和其他局属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费年初预算为180000元，支出决算为101260元，完成年初预算的56.3%，主要是积极贯彻落实中央关于
厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：外宾接待支出0元。其他国内公务接待支出101260元。主要用于招商引资合作交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。炎陵县卫生和计划生育局2018年共接待国内来访团组156个、来宾2025人次（不包括陪同人员）。
八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况。
政府性基金预算财政拨款本年收入为153400元，与2017 年相比，减少275500元，下降 64.2%。主要原因是减少了专项收入。政府性基金预算财政拨款本年支出为153400元，减少275500元，下降64.2%。主要原因是减少了专项支出。
九、预算绩效情况说明
2018年预算绩效开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算20651555元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出20651555元，项目支出0元。决算支出226657276.19元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出225151654.16元，项目支出1505622.03元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1. 整体绩效评价报告
炎陵县卫生健康局2018年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）
2. 项目绩效评价报告
（1）炎陵县卫生健康局公立医院综合改革资金支出绩效评价报告项目绩效评价报告（报告详见附件）
（2）炎陵县卫生健康局基本公共卫生服务补助资金支出绩效评价报告（报告详见附件）
（3）炎陵县卫生健康局计生专项资金支出绩效评价报告（报告详见附件）
（4）炎陵县卫生健康局健康扶贫一站式结算服务系统资金支出绩效评价报告（报告详见附件）
（5）炎陵县卫生健康局乡镇卫生院和村卫生室运转经费及基药改革资金支出绩效评价报告（报告详见附件）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出655948.4元，比年初预算数增加3611833.4元，增长122.68%。主要原因是所属差额拨款事业单位经费年初未纳入预算。
（二）、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额 12177636元，其中：政府采购货物支出12177636元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）、国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆 22辆，其中：主要领导干部用车0辆,一般执法执勤用车 1 辆，特种专用技术车辆0辆、其他用车21辆，其他用车主要是医疗卫生用车；单位价值50万元以上通用设备11台（套）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。
（四）本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年炎陵县卫生和计划生育局公立医院综合改革资金支出绩效评价报告
2018年炎陵县卫生和计划生育局基本公共卫生服务补助资金支出绩效评价报告
2018年炎陵县卫生和计划生育局计生专项资金支出绩效评价报告
2018年炎陵县卫生和计划生育局健康扶贫一站式结算服务系统资金支出绩效评价报告
2018年炎陵县卫生和计划生育局乡镇卫生院和村卫生室运转经费及基药改革资金支出绩效评价报告