炎陵县民政局2018年度部门决算公开说明
信息来源：炎陵县财政局
访问:次 发布时间：2019-09-23 16:52炎陵县民政局2018年度部门决算
目 录
第一部分 炎陵县民政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 炎陵县民政局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 炎陵县民政局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 炎陵县民政局概况
一、部门职责
炎陵县民政局是县人民政府工作部门，主要负责全县优抚安置、救灾减灾、城乡低保、医疗救助、临时救助、基层政权建设和社区建设、社团、民非企业登记管理、殡葬管理和婚姻、收养登记管理、行政区划和地名管理、社会福利、福利彩票管理、老年人权益保障等社会行政事务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。炎陵县民政局内设机构包括：2个副科级单位即县老龄委员会办公室、县慈善会办公室。内设4个职能股室：综合办公室、优抚安置股、社会事务股、社会救助股。
（二）决算单位构成。炎陵县民政局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县民政局，本部门无下属单位。
第二部分 炎陵县民政局2018年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共财政拨款基本支出决算公开表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（本单位无政府性基金收支）
（表格详见附件）
第三部分 炎陵县民政局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本单位全年总收入47223457.78元，其中财政拨款收入24254878.80元，其他收入1565.74元，收入比上年增加1397260.4元，增幅6%，年初结转和结余22967013.24元；本年支出决算数31876723.02元，年初预算支出47223457.78元，年度执行调整后支出为31875157.28元，与上年比增加3516654.76元，增幅12%，增加主要原因为调资增加人员经费，专项经费优抚对象补助调标、特困供养标准提高及增加80岁以上高龄老人生活补助。年末结转和结余15346734.76元。
二、收入决算情况说明
本单位全年总收入24256444.54元，其中财政拨款收入24254878.80元，所占总收入比例99.99%，其他收1565.74元，占总收入比例0.01%，年初结转结22967013.24元，本单位无事业收入和经营收入。
三、支出决算情况说明
本单位全年总支出为31876723.02元，其中基本支出5299604.94元，所占比例16.63%，项目支出26577118.08元，所占比例83.37%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款收入24254878.80元，与上年度财政拨款收入22758732.27元相比，增加1496146.53元，增长6.17%；财政拨款支出31875187.28元，与上年度财政拨款支出28258050.65元，增加3617136.63元，增幅11.35%。主要原因是优抚调标、特困供养标准提高及增加80岁以上高龄老人生活补助。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款支出31192066.28元，与上年度财政拨款支出28258050.65元，增加2934015.63元，增幅10%。主要原因是优抚调标、特困供养标准提高及增加80岁以上高龄老人生活补助。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018 年度财政拨款支出31192066.28元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出62057.5元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出29822430.78元，占95.61%；住房保障（类）支出215958元，占0.69%;医疗卫生与计划生育（类）支出807220元，占2.59%.;农林水支出284400元，占0.91%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年财政拨款支出年初预算数为4078539元，支出决算数为31192066.28元。完成预算数的764%。其中：
1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初无预算，支出决算为12057.5元。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。
2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初无预算，支出决算为50000元。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。
3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2864487元，支出决算为3624262元，完成年初预算的127%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。
4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。年初预算为30000元，支出决算为30000元。完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初无预算，支出决算为110000元。决算数大于预算数的主要原因是有区域调整。
6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初无预算，支出决算数为20000元。决算数大于预算数的主要原因是有人员经费的增加。
7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初无预算，支出决算数为244636.7元。决算数大于预算数的主要原因是有人员经费的增加。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初无预算，支出决算数为378099元。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调标。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初无预算，支出决算数为7292887.79元。决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。
10.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初无预算，支出决算数为1077000元。决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。
11.社会保障和就业（类）在乡复员、退伍军人生活补助（款）其他优抚支出（项）。支出决算数为3770078.69元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是人员的增加
12.社会保障和就业（类）退役安置（款） 退役士兵安置（项）。支出决算数为514780元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是有人员增加。
13.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。支出决算数为150000元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是退役士兵人员增加。
14.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。支出决算数为40875.6元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
15.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。支出决算数为282000元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是有标准调增和人数增加。
16.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。
支出决算数为3068610元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是调增了。
17.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）。
支出决算数为13500元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是有人员经费增加。
18.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。支出决算数为1949615元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是有调增资金。
19.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）。支出决算数为1500000元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是雨水多发导致人员经费增加。
20.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）自然灾害灾后重建补助（项）。支出决算数为825000元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是雨水多发导致人员经费增加。
21.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。支出决算数为509363元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是调增资金。
22.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。支出决算数为18078元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是调增资金。
23.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。支出决算数为4357439元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是特困供养标准提高。
24.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。支出决算数为21000元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是标准提高。
25.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算数为13368元，支出决算数为12603元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是有人员退休。
25.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算数为13368元，支出决算数为12603元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是有人员退休。
26.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为152844元，支出决算数为143976元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是按政策全县统一追加公务员一个月医疗铺底补助。
27.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为57300元，支出决算数为53994元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是有人员退休。
28.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初无预算，支出决算数为225450元。决算数大于预算数的主要原因是有标准提高了。
29.医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初无预算，支出决算数为383800元。决算数大于预算数的主要原因是有标准提高了。
30.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初无预算，支出决算数为30000元。决算数大于预算数的主要原因是有扶贫项目增加。
31.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初无预算，支出决算数为90000元。决算数大于预算数的主要原因是有扶贫项目增加。
32.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初无预算，支出决算数为164400元。决算数大于预算数的主要原因是有扶贫项目增加。
33.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算数为229248元，支出决算数为215958元，完成年初预算的94%。决算数大于预算数的主要原因是有人员退休。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度财政拨款基本支出5298039.2元，其中：人员经费3816664元，占72%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费；公用经费1481375.2元，占28%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为100000元，支出决算为84115元，完成预算的84%，其中公务车运行维护费20000元，接待费用64115元,因公出国（境）费0元；年初预算公务接待100000元。“三公“经费上年支出140000元，本年减少55885元，减少的主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约原则减少公务接待费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本单位2018年度因公出国（境）费0次0元，组团0次，出境人数0人；本单位2018年公务用车2台，年末车辆保有量2台，其中平台1台，单位1台，未购置新车，运行维护费支出20000元；国内公务接待的批次55次、人数220人，支出64115元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本年度政府性基金收入683091.00元，比上年度政府性基金收入4,358,711.48元减少3675620.48元，减幅84%；支出683091.00元，比上年度政府性基金支出4,358,711.48元减少3675620.48元，减幅84%，是彩票公益金用于社会福利项目支出。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算4078500元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出4078500元，项目支出0元。决算支出4078500元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出4078500元，项目支出0元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1. 整体绩效评价报告
炎陵县民政局2018年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）
2. 项目绩效评价报告
（1）炎陵县民政局残疾人两项补贴支出绩效目标评价报告（报告详见附件）
（2）炎陵县民政局农村特困供养支出绩效目标评价报告（报告详见附件）
（3）炎陵县民政局基本养老服务补贴和高龄补贴支出绩效评价报告（报告详见附件）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出148 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加98 万元，增长196%。主要原因是：年初预算不能保证机关正常运行，调整预算要求增加预算社会救助专项工作经费86万元，其他民政事务管理支出12万元。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额21.28万元，其中：政府采购货物支出 21.28万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车1辆，其他用车主要是殡仪服务用车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。