炎陵县残疾人联合会2018年度部门决算公开说明
信息来源：炎陵县财政局
访问:次 发布时间：2019-09-23 16:27炎陵县残疾人联合会2018年度
部门决算
目 录
第一部分 炎陵县残疾人联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 炎陵县残疾人联合会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 炎陵县残疾人联合会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 炎陵县残疾人联合会概况
一、部门职责
（一）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规，听取残疾人意见、反映残疾人要求、维护残疾人权益、为残疾人服务。（二）团结，教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为构建和谐社会贡献力量。（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、帮助残疾人。（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、法律服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（五）协助政府研究、拟制和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。（六）指导和管理残疾人组织，核发《中华人民共和国残疾人证》，开展残疾人对外交流与合作。（七）承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作和县委、县人民政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
根据编办核定，我单位内设处室1个。炎陵县残疾人联合会内设机构包括：残疾人劳动就业服务中心。我单位人员编制6人，实有在职人员7人，退休1人。现有特种服务车1辆。
（二）决算单位构成。炎陵县残疾人联合会是党和政府联系沟通残疾人的群团组织，县一级预算单位，无下属二级预算单位。
第二部分 炎陵县残疾人联合会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算开表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金收支）（表格详见附件）
第三部分 炎陵县残疾人联合会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年总收入为3122660.78元，比2017年总收入2451295.76元增加了671365.02元，增长了27.39%，主要原因是政府加大了对残疾人事业扶助力度；2018年总支出为3122660.78元，比2017年总支出2451295.76元增加了671365.02元，增长了27.39%，主要是对残疾人的项目的增加，如残疾人家庭无障碍改造，培训力度的增加等。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入3122660.78元，其中财政拨款收入3091546.78元，占总收入的99%，无上级补助收入和事业收入，占总收入的0%。其他收入31114元，占总收入的1%。
三、支出决算情况说明
2018年支出3122660.78元，其中基本支出3122660.78元，占本年支出的100%；项目支出0元，占本年支出的0%；上缴上级支出和经营支出0元，占本年支出的0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入3091546.78元，比上年2450963.54元增加640583.24元，增长26.14%，主要原因是政府加大了对残疾人事业扶助力度；财政拨款支出3091546.78元，比上年2450963.54元增加640583.24元，增长26.14%，主要是对残疾人的项目的增加，如残疾人家庭无障碍改造，培训力度的增加等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出3091546.78元，占本年支出的99%；比上年2201763.54增加了824825.24元，增长37.46%。主要原因是是政府加大了对残疾人事业扶助力度。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款本年支出3026588.78元，主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出 2857333.78元，占本年财政拨款支出的94.41%，医疗卫生与计划生育支出90439元，占本年财政拨款支出的2.99%，农林水支出24000元，占本年财政拨款支出的0.79%，住房保障支出54816元，占本年财政拨款支出的1.81%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年财政拨款支出年初预算数2734454元，支出决算数为3026588.78元。完成预算数的110.68%。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为102252元，支出决算数为96076元，完成年初预算的93.96%。决算数小于预算数的原因是有一人调出本单位。
2、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算数为3420元，支出决算数为3204元，完成年初预算的93.68%。决算数小于预算数的原因是有人员调离本单位。
3、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算数为3420元，支出决算数为3204元，完成年初预算的93.68%。决算数小于预算数的原因是有人员调离本单位。
4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人机构（项）。年初预算数为741214元，支出决算数为738569元。完成年初预算的99.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少所以经费减少。
5、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。支出决算数为89940元，年初预算数为0元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金增加。
6、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人就业和扶贫（项）。支出决算数为313900元，年初预算数为0元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金增加。
7、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。支出决算数为1612440.78元，年初预算数为1750000元，完成年初预算的92.13%。决算数小于预算数的原因：结转下年于下年支付。
8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。支出决算数为36544元，年初预算数为38904元，完成年初预算的93.93 %。决算数小于预算数的原因是有人员调离本单位。
9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。支出决算数为13708元，年初预算数为14592元，完成年初预算的93.94%。决算数小于预算数的原因是有人员调离本单位。
10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。支出决算数为40187元，年初预算数为0元。决算数大于预算数的主要原因是按政策全县统一追加公务员一个月医疗铺底补助。
11、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。支出决算数为24000元，年初预算数为0元。决算数大于预算数的主要原因是按政策全县统一追加2017扶贫考核奖及单位扶贫先进奖。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为58368元，支出决算数为54816元，完成年初预算的93.91%。决算数小于预算数的原因是有人员调离本单位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年度一般公共预算财政拨款基本支出3026588.78元，占本年一般公共预算财政拨款支出的100%。其中人员经费1988427.78元，占基本支出的65.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；日常公用经费1038161元，占基本支出的34.3%。，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年三公经费支出32384元，比年初预算40000元减少7616元，其中公务用车运行维护费支出19600元，比年初预算20000元减少400元，下降了2%；公务接待费12784元，与年初预算20000元减少7616元，下降了19.04%。三公经费支出减少主要原因是单位公务活动正常增减变动。三公经费与上年决算数36000元减少了3616元，下降了10.04%，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约原则减少公务接待费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年三公经费中因公出国（境）费支出0元，团组数0，人数0人；公务用车购置支出0元，购置数0元，公务用车运行维护费支出19600元，年末车辆保有量1台；公务接待费12784元，共接待公务人员32批，240人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年政府性基金预算收入为64958元，支出决算数为64958元，比上年249200元减少了184242元，下降了73.9%。上级转移支付资金减少。
九、预算绩效情况说明
2018年预算绩效开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算2374400元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出2374400元，项目支出0元。决算支出3122600元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出3122600元，项目支出0元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1. 整体绩效评价报告
炎陵县残疾人联合会2018年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）
2. 项目绩效评价报告
（1）炎陵县残疾人联合会预算支出养老保险专项资金绩效（报告详见附件）
（2）炎陵县残疾人联合会预算支出医疗保险专项资金绩效（报告详见附件）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出1038161万元，比年初预算数1922218元，减少 884057 元，减少85 %。主要原因是：残疾人专项支出和工作性专项经费减少。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额11.45万元，其中：政府采购货物支出11.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年炎陵县残疾人联合会部门整体支出绩效综合评价报告表.