炎陵县发展和改革局2018年部门决算公开说明
信息来源：炎陵县财政局
访问:次 发布时间：2019-09-23 16:28炎陵县发展和改革局
2018年度部门决算
目 录
第一部分 炎陵县发展和改革局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 炎陵县发展和改革局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 炎陵县发展和改革局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第一部分 炎陵县发展和改革局概况
一、部门职责
发展和改革局是负责全县国民经济和社会发展战略、发展规划、总量平衡、结构调整的区域经济调控和价格管理工作的政府组成部门。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据上述职责，发改局内设办公室、计划综合股、重大项目建设管理股（固定资产投资股、行政审批股）、价格股4个股室和炎陵县“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室1个副科级事业单位。属于财政全额拨款的一级预算单位，本部门无下属单位。执行行政事业单位财务会计制度，截止2018年12月底，人员编制25人（行政编14人含机关后勤编1人、全额事业编11人），实有在职人员27人 、退休9人。
（二）决算单位构成。炎陵县发展和改革局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县发展和改革局本级，无下属二级预算单位。
第二部分 炎陵县发展和改革局2018年度部门决算
明细表见附件
第三部分 炎陵县发展和改革局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年收入总计6173201.7元，比2017年增加1251795.7元，增长25.4%；支出总计6173201.7元，比2017年增加550618.03元，增长9.8%，增加的原因主要是人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2018年度发改局收入决算总额为6173201.7元，其中：当年财政拨款收入6173201.7元，占总收入的100.0%。
三、支出决算情况说明
2018年度发改局支出决算总额：6173201.7元，其中基本支出6173201.7元，占支出总额的100%；项目支出0元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入6173201.7元、比2017年财政拨款收入4921406元增加1251795.7元，增长25.4%；2018年度支出决算总额6173201.7元，其中基本支出6173201.7元，比2017年度支出决算总额5622583.67元增加550618.03元，增长9.8%。本年度无项目支出。增加的原因是当年追加了易地扶贫搬迁、产业项目建设年专项经费以及加大了驻村扶贫资金的投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年度支出数6173201.7元，占本年支出的比重100.0%，较2017年决算数5622583.67元增加550618.03元；增加的原因是增加人员经费。主要是用于发改局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务接待等日常公用经费；及发改局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款本年度支出决算数6173201.7元，其中：财政拨款一般公共和服务支出4671806.7元，占总收入的75.6%；财政拨款社会保障和就业支出364864元，占总收入6.0%；财政拨款医疗卫生与计划生育支出346679元，占总收入的5.6%；财政拨款城乡社区支出200000元，占总收入的3.2%；财政拨款农林水支出394000元，占总收入的6.4%；财政拨款住房保障支出195852元，占总收入3.2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018 年度财政拨款支出年初预算为3710019元，支出决算为 6173201.7元，完成年初预算的166.4%。其中：
1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为2470887元，支出决算为 2751857.7元，完成年初预算的 111.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加造成经费增长。
2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为100000元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0%。预算数大于决算数的主要原因是预算安排的两型社会工作经费进行了科目调整。
3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为0元，支出决算为 50289元，决算数大于预算数的主要原因是追加上级补助的价格认定经费支出。
4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为200000元，支出决算为 344660元，完成年初预算的 172.3%。决算数大于预算数的主要原因是追加易地扶贫工作经费支出。
5、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为 1525000元，决算数大于预算数的主要原因是追加上级补助的易地扶贫搬迁项目支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为193644元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。 未执行预算数的主要原因是退休人员津补贴纳入部门年初预算，因退休人员发放政策调整，由县人社局统一并入退休费中发放。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为345036元，支出决算为342000元，完成年初预算的99.1%。预算数大于决算数的主要原因是在职人员退休。
8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为11484元，支出决算为11432元，完成年初预算的99.5%。预算数大于决算数的主要原因是在职人员退休。
9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为11484元，支出决算为11432元，完成年初预算的99.5%。预算数大于决算数的主要原因是在职人员退休。
10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为131292元，支出决算为130582元，完成年初预算的99.4%。预算数大于决算数的主要原因是在职人员退休。
11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为49260元，支出决算为48966元，完成年初预算的99.4%，预算数大于决算数的主要原因是在职人员退休。
12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0元，支出决算为200000元，决算数大于预算数的主要原因是追加上级补助两型社会建设支出。
13、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0元，支出决算为394000元，决算数大于预算数的主要原因是追加驻村帮扶工作队员和结对帮扶责任人脱贫攻坚绩效考核奖支出。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为196932元，支出决算为195852元，完成年初预算的99.4%，预算数大于决算数的主要原因是在职人员退休。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出为6173201.7元。其中人员经费4657882元，占基本支出的75.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费1515319.7元，占基本支出的24.6%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年“三公”经费决算支出数总计12552元。其中：因公出国（境）费用为0元，与年初预算数持平；比上年决算增加0元。公务接待费12552元，与年初预算数185000元，减少172448元，减少93.2%，比上年决算减少224887元，下降94.7%。公务用车购置费支出决算0元，与年初预算数持平。公务用车运行维护费0元，与年初预算数持平，比上年决算增加0元。公务接待费较年初预算减少的主要原因是：加强了来客来访人员的招待管理工作，规范接待，做到“文明、从简、礼貌、热情、规范”，严格报账审批制度，按照规定实行厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算12552元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0万元，与年初预算持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费年初预算0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，其中：公务用车购置支出0元。公务用车运行支出0元。截至2018年12月31日，机关财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费年初预算为185000元，支出决算为12552元，完成年初预算的6.8%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。 2018年共接待国内来访团组36批次、来宾313人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
炎陵县发改局2018年度无政府性基金预算收支。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算3710019元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出3710019元，项目支出0元。决算支出6173201.7元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出6173201.7元，项目支出0元。本年度对单位0项专项资金开展重点绩效评价，涉及金额0元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1. 整体绩效评价报告
炎陵县发展和改革局2018年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）
2. 项目绩效评价报告
炎陵县发展和改革局2018年度无项目绩效评价报告。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出151.5万元，比年初预算数75.3万元增加76.2万元，增幅50.2%。主要原因是：当年追加了易地扶贫搬迁、产业项目建设年专项经费以及加大了驻村扶贫资金的投入。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额52250元，其中：政府采购货物支出52250元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。