炎陵县城市管理和综合执法局

2018年度部门决算公开

目录

第一部分  炎陵县城市管理和综合执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  炎陵县城市管理和综合执法局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  炎陵县城市管理和综合执法局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  炎陵县城市管理和综合执法局单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规和方针、政策；拟定城市管理、城市管理行政执法发展规划、规范性文件并组织实施。

2、负责城市管理考核评比工作，拟定考核办法、考评标准和实施细则并组织实施。

3、负责市容和环境卫生的行业管理工作；拟定城市容貌标准、环境卫生质量标准和市容环境卫生综合整治计划并组织实施；负责指导监督城区垃圾处置及相关工作；负责建筑垃圾运输行业管理。

4、牵头拟定户外广告设置规划管理办法和技术标准并组织实施；负责户外广告、招（店）牌的设置审批及户外广告资源的监督管理工作。

5、负责市政工程的破占道审批及相应行政处罚工作。

6、行使环境保护方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

7、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。

8、负责对当路堆放物料等侵占城市道路行为的行政处罚工作；会同公安部门对机动车、非机动车辆停放占行道进行管理。

9、负责拟定道路照明设施的养护、管理标准和技术规范，监督管理城市夜景照明工作。

10、行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；负责对违法建筑的拆除工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据编办核定，城管局内设机构包括：综合办公室、政策法规股（行政审批股）、市容和环境卫生管理股3个股室和县城市管理行政执法大队1个副科级事业单位及县拆除违法建筑综合大队、县城市户外广告灯饰管理中心、县公安城市管理大队3个股级事业单位，属于财政全额拨款的一级预算单位，本部门无下属单位。执行行政事业单位财务会计制度。截止2018年12月底，行政编制数5人，事业编制数50人，实有人数52人，退休人员2人，实有车辆9台。

（二）决算单位构成。炎陵县城市管理和综合执法局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县城市管理和综合执法局单位本级，无下属二级预算单位。

第二部分  炎陵县城市管理和综合执法局2018年度部门决算表

明细表见附件

第三部分  炎陵县城市管理和综合执法局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入15916268.68元，比上年增加358536.81元，增长29.1%。总支出15916268.68元，比上年增加352410.10元，增长28.4%。增长的主要原因是人员增加及项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入15916268.68元，其中：财政拨款收入15916268.68元，占总收入的100%，上级补助收入0元，占总收入的0%，事业收入0元，占总收入的0 %。其他收入0元，占总收入的0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出15916268.68元，其中：基本支出:6229048.02，占本年支出的39.1 %。项目支出9687220.66元，占本年支出的60.9 %，上缴上级支出0元，占本年支出的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款总收入15916268.68元，比上年增加3585536.81元，增长29.1%，其中：一般公共预算财政拨款收入15916268.68元，比上年增加3585536.81元，增长29.1%，政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年增减0 %。财政拨款总支出15916268.68元，比上年增加3524010.10元，增长28.4%，其中：一般公共预算财政拨款支出15916268.68元，比上年增加3524010.10元，比上年增长28.4%，政府性基金预算财政拨款支出 0 元，比上年减0 %，年末财政拨款无结转和结余情况。变动的主要原因是人员增加及项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款本年支出15916268.68元，占本年支出100%，比上年增加3524010.10元，增长28.4%。变动的主要原因是人员增加及项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出 60000 元，占本年财政拨款支出15916268.68元的0.4%，社会保障和就业支出514377元，占本年财政拨款支出的3.2%，医疗卫生与计划生育支出469767元，占本年财政拨款支出的3.0%，节能环保支出1900000元，占本年财政拨款支出的11.9%，城乡社区支出12432029.68元，占本年财政拨款支出的78.1%，农林水支出135900元，占本年财政拨款支出的0.9%，资源勘探信息等支出2000元，占本年财政拨款支出的0.0%，住房保障支出274393元，占本年财政拨款支出的1.7%，其他支出127802元，占本年财政拨款支出的0.8%。

财政拨款支出按经济科目分类：1、基本支出6229048.02 元，其中：人员经费5420517.78元，日常公用经费808530.24元；2、项目支出9687220.66元。其中：行政事业类项目9687220.66元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出年初预算为5381639元，支出决算为 15916268.68元，完成年初预算的295.8%。其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为 60000元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入部门年初预算的未参改二级机构车辆运行费由财政统一预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为499212元，支出决算为482208元，完成年初预算的96.6%。决算数小于预算数的主要原因是2017年有多缴养老保险。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为16656元，支出决算为16084元，完成年初预算的96.6%。决算数小于预算数的主要原因是2017年有多缴工伤保险。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为16656元，支出决算为16085元，完成年初预算的96.6%。决算数小于预算数的主要原因是2017年有多缴生育保险。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为190452元，支出决算为183770元，完成年初预算的96.5%。决算数小于预算数的主要原因是2017年有多缴医疗保险。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为71424元，支出决算为68914元，完成年初预算的96.5%，决算数小于预算数的主要原因是2017年有多缴公务员医疗补助。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0元，支出决算为217083元，决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员及退休人员一个月医疗铺底支出。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为0元，支出决算为1900000元，决算数大于预算数的主要原因是追加路灯建设项目支出。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1039769元，支出决算为1016595.62元，完成年初预算的97.8%，决算数小于预算数的主要原因是压减了“三公”经费。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为3243198元，支出决算为3756015.4元，完成年初预算的115.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资及人员录入增加等。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为3127468.66元，决算数大于预算数的主要原因是追加了路灯维护费及电费等项目支出。

12、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0元，支出决算为4531950元，决算数大于预算数的主要原因是追加了垃圾场运营费项目支出。

13、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0元，支出决算为135900元，决算数大于预算数的主要原因是追加驻村帮扶工作队员和结对帮扶责任人脱贫攻坚绩效考核奖支出。

14、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2000元，决算数大于预算数的主要原因是追加安全生产考核奖支出。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为285708元，支出决算为274393元，完成年初预算的96.0%，决算数小于预算数的主要原因是2017年有多缴住房公积金。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为127802元，决算数大于预算数的主要原因是追加了小广告治理项目支出。

六、关于炎陵县城市管理和综合执法局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本年度一般公共预算财政拨款基本支出6229048.02元，占本年一般公共预算财政拨款支出的39.1%。基本支出中人员经费5420517.78元，占基本支出的87.0%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；日常公用经费808530.24元，占基本支出的13.0%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于炎陵县城市管理和综合执法局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费决算支出数总计98042元。其中：因公出国（境）费用为0元，与年初预算数持平；比上年决算增加0元。公务接待费38042元，与年初预算数113000元，减少74958元，减少66.3%，比上年决算减少2645元，下降6.5 %。公务用车购置费支出决算0元，与年初预算数持平。公务用车运行维护费60000元，与年初预算数持平，比上年决算增加24878.77元，增长70.8%。公务接待费较年初预算减少的主要原因是：加强了来客来访人员的招待管理工作，规范接待，做到“文明、从简、礼貌、热情、规范”，严格报账审批制度，按照规定实行厉行节约。公务用车运行维护费增加的原因是下乡扶贫及城管执法增加次数。

与上年支出数相比较，其中：因公出国（境）费用为0元，与上年持平；公务接待费38042元，比上年减少2645元，减少6.5%，原因是加强了来客来访人员的招待管理工作，规范接待，做到“文明、从简、礼貌、热情、规范”，严格报账审批制度，按照规定实行厉行节约。公务用车运行维护费60000元，比上年增加24878.77元，增长70.8%，增加原因为本年执法巡逻、扶贫攻坚等工作需要下乡用车成本增大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算60000元，占61.2%；公务接待费支出决算38042元，占38.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0万元，与年初预算持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算0元，支出决算为60000元，主要是未参改二级机构公务用车年初预算由县财政统一预算。其中：公务用车购置支出0元。公务用车运行支出60000元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2018年12月31日，机关及所属二级机构开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费年初预算为113000元，支出决算为38042元，完成年初预算的86.8%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。 2018年共接待国内来访团组115批次、来宾955人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 本单位无政府性基金收支。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算5381639元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出5381639元，项目支出0元。决算支出15916268.68元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出6229048.02元，项目支出9687220.66元。本年度对单位4项专项资金开展重点绩效评价，涉及金额6807800元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.    整体绩效评价报告

炎陵县城市管理和综合执法局2018年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）

2.    项目绩效评价报告

（1）炎陵县城市管理和综合执法局国家生态功能区安排用于垃圾处理场运营费项目绩效评价报告（报告详见附件）

（2）炎陵县城市管理和综合执法局城区小广告治理经费项目绩效评价报告（报告详见附件）

（3）炎陵县城市管理和综合执法局城市路灯电费及维护费项目绩效评价报告（报告详见附件）

（4）炎陵县城市管理和综合执法局城区路灯购置安装项目绩效评价报告（报告详见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出808530.24元，比2017年2379181.67元减少1570651.43 元，降低66.0%。主要原因是：2017年整体服装更换及路灯电费进入了运行费用，2018年路灯电费进入项目支出。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额12100元，其中：政府采购货物支出12100元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车6辆，其中4台电混公交车、2台垃圾场装卸车；单位价值50 万元以上通用设备2台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

（四）本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

炎陵县城市管理和综合执法局2018年部门决算说明

炎陵县城市管理和综合执法局2018年部门决算公开表格.doc

炎陵县城市管理和综合执法局国家生态功能区安排用于垃圾处理场运营项目绩效评价报告.xls

炎陵县城市管理和综合执法局城市路灯电费及维护费项目绩效评价报告

炎陵县城市管理和综合执法局城区小广告治理经费项目绩效评价报告

炎陵县城市管理和综合执法局城区路灯购置安装项目绩效评价报告

炎陵县城市管理和综合执法局2018年度部门整体支出绩效综合评价报告表