炎陵县安全生产监督管理局

2018年度部门决算

目  录

第一部分  炎陵县安全生产监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  炎陵县安全生产监督管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  炎陵县安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  炎陵县安全生产监督管理局概况

一、部门职责

承担全县非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品安全生产监督管理工作及县安委办安全生产综合协调职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。单位内设机构包括：办公室、安全生产综合监管股（加挂行政审批股）、职业健康安全监管股3个股室及安全生产监察执法大队。

（二）决算单位构成。炎陵县安全生产监督管理局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县安全生产监督管理局本级，无下属二级预算单位。

第二部分 炎陵县安全生产监督管理局2018年度部门决算表

明细表见附件

第三部分   炎陵县安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入2361318.63元，其中：财政拨款收入2329398.63元、其他收入31920元，较上年减少1360970.89元，降低36.6%。减少的主要原因为2018年无项目收入。

2018年总支出2361318.63元，较上年减少1360970.89元，降低36.6%。减少的主要原因为2018年无项目支出。

二、收入决算情况说明

2018年收入决算数为2361318.63元，其中财政拨款2329398.63元，占总收入的98.6%，其他收入31920元，占总收入的1.4%。

三、支出决算情况说明

2018年支出决算数为2361318.63元，其中基本支出2361318.63元，占总支出的100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入2329398.63元，较上年减少1365662.75元，降低36.9%，减少的主要原因为2018年无项目收入。

2018年财政拨款支出2329398.63元，较上年减少1365662.75元，降低36.9%，减少的主要原因为2018年无项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出2329398.63元，占本年总支出的99%，较上年决算减少1365662.75元，下降36.9%，主要原因为2018年无项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出2329398.63元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出98000元，占本年财政拨款支出的4.2%；社会保障和就业（类）支出140590.78元，占本年财政拨款支出的6.0%；医疗卫生与计划生育（类）支出121649.6元，占本年财政拨款支出的5.2%；农林水（类）支出72000元，占本年财政拨款支出的3.1%；资源勘探信息等（类）支出1821516.25元，占本年财政拨款支出的78.2%；住房保障（类）支出75642元，占本年财政拨款支出的3.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出决算2329398.63元，支出预算1715191元，完成年初预算的135.8%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：年初预算0元，支出决算 98000元，决算数大于预算数的主要原因是追加全县2018年度安全生产目标考核先进单位先进个人奖励资金未纳入部门年初预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算134736元，支出决算132109.8元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：年初预算4500元，支出决算4023元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：年初预算4536元，支出决算4457.98元，完成年初预算的98.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算51780元，支出决算50500.8元，完成年初预算的97.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算19416元，支出决算18940.8元，完成年初预算的97.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：年初预算0元，支出决算52208元，决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员一个月医疗铺底支出。

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：年初预算0元，支出决算72000元，决算数大于预算数的主要原因是追加驻村帮扶工作队员和结对帮扶责任人脱贫攻坚绩效考核奖支出。

9.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：年初预算1423195元，支出决算1717300.25元，完成年初预算的120.6%。决算数大于预算数的主要原因是劳务费及其他交通费用支出增加。

10.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）应急救援支出（项）：年初预算0元，支出决算58216元，决算数大于预算数的主要原因是追加安全监管执法装备购置款。

11.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：年初预算为0元，支出决算为46000元，决算数大于预算数的主要原因是追加安全生产季度考核奖励资金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算77028元，支出决算75642元，完成年初预算的98.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2329398.63元，占总支出的100%。其中人员经费1391580.38元，占基本支出的59.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、救济费、奖励金；公用经费910618.25元，占基本支出的40.3%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年三公经费支出17657元，其中：公务接待费支出17657元，年初预算108644元，完成年初预算的16.2%，较年初预算减少90987元，下降83.7%，较上年支出减少85976元，下降79.8%，减少原因是加强来客来访人员的接待管理工作，严格执行公务接待规定。因公出国（境）费支出 0元，年初预算0元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0元，年初预算0元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年无因公出国、出境费用和公务用车购置及运行维护费，公务用车保有量为0辆；公务接待费支出17657元，公务接待共46批、445人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算1715191元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出1715191元，项目支出0元。决算支出2329398.63元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出2329398.63元，项目支出0元。本年度对单位0项专项资金开展重点绩效评价，涉及金额0元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.    整体绩效评价报告

炎陵县安全生产监督管理局2018年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）

2.    项目绩效评价报告

炎陵县安全生产监督管理局2018年度无项目绩效评价报告。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出937818.25元，比年初预算数增加354303.25元，增长60.7%。主要原因是：劳务费、其他交通费和广告宣传费用支出增加。　　

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额27200元，其中：政府采购货物支出27200元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

（四）本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

炎陵县安全生产监督管理局2018部门整体支出绩效综合评价报告表

炎陵县安全生产监督管理局2018年度部门决算公开说明

炎陵县安全生产监督管理局2018年度部门决算公开表格