炎陵县住房和城乡规划建设局

                        2018年度部门决算

目  录

第一部分  炎陵县住房和城乡规划建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  炎陵县住房和城乡规划建设局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  炎陵县住房和城乡规划建设局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  炎陵县住房和城乡规划建设局单位概况

一、部门职责

（一）基本情况。

1．主要职能。贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的法律、法规和方针、政策，指导住房建设和住房制度改革；组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准及其相关的管理制度，指导和监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价、计价，组织发布工程造价信息；负责指导全县勘察设计工作，审核勘察设计和咨询单位的资质，负责全县建设工程项目初步设计审批、施工图审查和招标代理机构审核工作；负责全县建筑市场监督管理工作；负责全县市政工程、房屋建筑、装饰装修质量安全监督管理工作；负责城市市政公用事业和公用设施建设阶段的管理工作；负责组织重大行业科技成果的评审、推广应用，组织重大建筑节能项目的实施，负责城建档案和城市建设地下管线工程档案的收集、保管和开发利用工作；负责指导全县村镇建设工作；负责编制全县城市建设项目资金使用计划并监督执行，负责城建工程项目概（预）算的审查和项目竣工结算的初审，负责建设行业综合统计工作；负责全县重点工程建设项目的监督、管理和协调工作；负责城市供水、节约用水的监督管理工作，指导城镇供水工作等。

2．机构情况。

2018年年末，单位实有编制44名。其中行政编制17名，事业编制27名，（事业全额拨款人员17人，自收自支人员10人），在编在岗人员41人，不在岗3人（不在岗行政1人，事业自收自支2人）。

2018年行政编制调出1人（刘胡平），事业全额拨款编制调出1人（刘乐虎），事业自收自支退休1人（刘强辉）。事业编制新增2人（陈慕华、王芳）

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县住房和城乡建设局设4个内设机构：办公室（加挂政工股牌子）、政策法规股（加挂政工股牌子）、计财股、乡村建设管理股；由县住房和城乡建设局领导和管理的股级全额拨款事业单位5个（县建设工程质量安全监督站 、县市政管理办公室、县城市公用事业管理办公室、县建筑工程管理办公室、县建设工程招标投标管理办公室），股级自收自支事业单位3个（县建筑工程质量监督试验室、县城乡规划设计室、县建筑设计室）。

   （二）决算单位构成。炎陵县住房和城乡建设局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县住房和城乡建设局本级，无下属二级预算单位。

第二部分  炎陵县住房和城乡规划建设局2018年度部门决算表

明细表见附件

第三部分  炎陵县住房和城乡规划建设局2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2018年炎陵县住房和城乡规划建设局收入总计26742256.21元，其中：本年收入25086027.34元、年初结转和结余1656228.87元；支出总计26742256.21元，其中：本年支出25086027.34元、年末结转和结余1656228.87元。与2017年度相比，收入总计减少18737126.84元，减少41.2%；支出总计减少18737126.84元，减少41.2%。主要原因是县重点工程项目建设支出减少。

二、收入决算情况说明

炎陵县住房和城乡规划建设局2018年收入总计：25086027.34元，其中财政拨款收入：25086027.34元，占总收入100%。其他收入0元。

三、支出决算情况说明

2018年炎陵县住房和城乡规划建设局支出总计：25086027.34元，其中：基本支出为5893872.48元，占总支出的23.5%，项目支出为19192154.86元，占总支出的76.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年炎陵县住房和城乡规划建设局政拨款收入为25086027.34元。比上年减少18734954.84元，减少42.76%。2018年财政拨款支出为25086027.34元，比上年减少18734954.84元，减少42.76%。

收入减少的原因是财政拨款的项目建设资金减少，主要是县重点工程建设。支出减少的原因我县项目建设支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出为24698027.34元，占本年支出的98.4%。比上年减少18728060.34元，下降31.37%。减少的主要原因是建设项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年基本支出5505872.48元，占本年支出的22.3%。其中：一般公共服务支出159706元，占基本支出的2.7%；社会保障和就业支出632679元，占基本支出的10.7%；医疗卫生与计划生育支出438099.38元，占基本支出的7.4%；城乡社区支出1837385.1元，占基本支出的31.1%；农林水支出242450元，占基本支出的4.1%；资源勘探信息等支出2297703元，占基本支出的38.9%；住房保障支出285850元，占基本支出的4.8%。

2018年项目支出19192154.86元，占本年支出的76.5%。其中：一般公共服务支出2000元，占项目支出的0.01%；节能环保支出1793560元，占项目支出的9.3%；城乡社区支出11259354.86元，占项目支出的58.7%；住房保障支出6137240元，占项目支出的32.0%。

  （三）财政拨款支出决算具体情况。

1、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为2000元，决算数大于预算数的主要原因是追加财务年度考核奖励支出。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为120000元，决算数大于预算数的主要原因是追加派驻纪检机构人员的工作经费支出。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为39706元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入部门年初预算的未参改二级机构车辆运行费由财政统一预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为366265元，支出决算为137376元，完成年初预算的37.5%。 预算数大于决算数的主要原因是退休人员津补贴纳入部门年初预算，因退休人员发放政策调整，由县人社局统一并入退休费中发放。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为417504元，支出决算为467477.7元，完成年初预算的111.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加和在职人员工资调标。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为13920元，支出决算为14091元，完成年初预算的101.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加和在职人员工资调标。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为13920元，支出决算为13734.3元，完成年初预算的98.7%。预算数大于决算数的主要原因是缴费比例调整。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为158988元，支出决算为168089.6元，完成年初预算的105.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加和在职人员工资调标。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为59640元，支出决算为58847.78元，完成年初预算的98.7%，预算数大于决算数的主要原因是在职人员异动。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0元，支出决算为211162元，决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员退休人员一个月医疗铺底支出。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0元，支出决算为1695060元，决算数大于预算数的主要原因是追加污水处理厂运营费。

12、节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。年初预算为0元，支出决算为98500元，决算数大于预算数的主要原因是追加可再生能源示范项目能效测评费用支出。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1258189元，支出决算为849385.1元，完成年初预算的67.5%，预算数大于决算数的主要原因是因调整全额事业人员进入工资统发调整科目。

14、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0元，支出决算为600000元，决算数大于预算数的主要原因是追加县城控制性详规编制经费支出。

15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为10659354.86元，决算数大于预算数的主要原因是追加县重点工程、市政工程以及饮用水源地保护等项目支出。

16、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为388000元，支出决算为388000元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

17、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0元，支出决算为600000元，决算数大于预算数的主要原因是追加县重点工程项目前期经费支出。

18、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0元，支出决算为242450元，决算数大于预算数的主要原因是追加驻村帮扶工作队员和结对帮扶责任人脱贫攻坚绩效考核奖支出。

19、资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）。年初预算为1963676元，支出决算为2297703元，完成年初预算的117.0%，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是因调整全额事业人员进入工资统发调整科目。

20、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0元，支出决算为4837240元，决算数大于预算数的主要原因是追加上级补助农村土坯房改造补助支出。

21、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为0元，支出决算为1300000元，决算数大于预算数的主要原因是追加上级补助棚户区改造项目支出。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为238428元，支出决算为285850元，完成年初预算的119.8%，决算数大于预算数的主要原因是在职工资调标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出为5505872.48元。其中人员经费4489367.48元，占基本支出的81.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助；公用经费1016505元，占基本支出的18.5%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5505872.48元：其中工资福利支出4730871.48元，占基本支出85.9%；商品服务支出1016505元，占基本支出18.5%.

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费决算支出数总计83706元。其中：因公出国（境）费用为0元，与年初预算数持平；比上年决算增加0元。公务接待费43900元，与年初预算数200000元，减少156100元，下降78.0%，比上年决算减少188541元，下降81.1%。公务用车购置费支出决算0元，与年初预算数持平。公务用车运行维护费39806元，比年初预算数减少194元，下降0.5%，比上年决算减少1678.08元，下降4.0%。公务接待费较年初预算减少的主要原因是，加强了来客来访人员的招待管理工作，规范接待，做到“文明、从简、礼貌、热情、规范”，严格报账审批制度，按照规定实行厉行节约。公务用车运行维护费较年初预算减少的主要原因是，严格遵守中央八项规定，强化内控控制制度，加强车辆使用管理。

与上年支出数相比较，其中：因公出国（境）费用为0元，与上年持平；公务接待费43900元，比上年减少188541元，下降81.1%；公务用车运行维护费39806元，比上年减少1678.08元，下降4.0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算39806元，占47.5%；公务接待费支出决算43900元，占52.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，与年初预算持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算40000元，支出决算为39806元，完成年初预算的99.5%，其中：公务用车购置支出0元。公务用车运行支出39806元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2018年12月31日，机关开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费年初预算为200000元，支出决算为43900元，完成年初预算的21.9%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。2018年共接待国内来访团组52批次、来宾518人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余为308160.44元。政府性基金预算财政拨款本年收入为388000元，与2017 年相比，减少42219元，下降 9.8%。主要原因是城市基础设施配套费受政策性因素影响，导致收入较上年有所减少。政府性基金预算财政拨款本年支出为388000元，减少42219元，下降9.8%。主要原因是城市基础设施配套费受政策性因素影响收入减少导致支出同比减少。本年结余结转为180000元。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算4878530元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出4878530元，项目支出0元。决算支出25086027.34元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出5893872.48元，项目支出19192154.86元。本年度对单位5项专项资金开展重点绩效评价，涉及金额6959100元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.    整体绩效评价报告

炎陵县住房和城乡规划建设局2018年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）

2.    项目绩效评价报告

（1）炎陵县住房和城乡规划建设局可再生能源示范项目能效测评服务费项目绩效评价报告（报告详见附件）

（2）炎陵县住房和城乡规划建设局石玉路道路建设项目绩效评价报告（报告详见附件）

（3）炎陵县住房和城乡规划建设局县城控制性详细规划编制经费项目绩效评价报告（报告详见附件）

（4）炎陵县住房和城乡规划建设局县城饮用水源一级保护区内围栏、标识标牌工程项目绩效评价报告（报告详见附件）

（5）炎陵县住房和城乡规划建设局坎坪东路等路段维修项目绩效评价报告（报告详见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费支出合计1016505元，比2017年110.4万元减少87122.65元。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018 年度政府采购支出总额30077.99元，其中：政府采购货物支出30077.99元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0 元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

（四）本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

炎陵县住房和城乡规划建设局2018年部门决算公开说明

炎陵县住房和城乡规划建设局2018年部门决算公开表格

炎陵县住房和城乡规划建设局2018年度部门整体支出绩效评价报告

炎陵县住房和城乡规划建设局坎坪东路等路段维修项目绩效评价报告

炎陵县住房和城乡规划建设局可再生能源示范项目能效测评服务费项目绩效评价报告

炎陵县住房和城乡规划建设局石玉路道路建设项目绩效评价报告

炎陵县住房和城乡规划建设局县城控制性详细规划编制经费项目绩效评价报告

炎陵县住房和城乡规划建设局县城饮用水源一级保护区内围栏、标识标牌工程项目绩效评价报告