炎陵县园林绿化管理局2018年部门决算公开说明
信息来源：炎陵县财政局
访问:次 发布时间：2019-09-23 09:57炎陵县园林绿化管理局
2018年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 炎陵县园林绿化管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 炎陵县园林绿化管理局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 炎陵县园林绿化管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第一部分 炎陵县园林绿化管理局概况
一、部门职责
主要负责全县园林绿化树木的管护与养护工作。负责湘山公园森林防火和管理职责。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。园林绿化管理局内设办公室、园林绿化股、管护股、财务股、为副科级全额事业单位，属一级预算单位，执行事业单位财务会计制度。
（二）决算单位构成。炎陵县园林绿化管理局2018年部门决算汇总公开单位构成为：炎陵县园林绿化管理局本级，无下属二级预算单位。
第二部分 炎陵县园林绿化管理局2018年度部门决算表
明细表见附件
第三部分 炎陵县园林绿化管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
炎陵县园林绿化管理局2018年收入总计7341993.28元，其中：本年收入7341993.28元、年初结转和结余0元；支出总计7341993.28元，其中：本年支出7341993.28元、年末结转和结余0元。与2017年度相比，收入总计增加2872895.16元，增长64.3%；支出总计增加2872895.16元，增长64.3%%。主要原因是2018年根据城市发展需要新增了城区绿化提质、解放路延伸段绿化等工程建设支出。
二、收入决算情况说明
炎陵县园林绿化管理局2018年收入总计7341993.28元，其中财政拨款收入：7341993.28元，占总收入100%。其他收入0元。
三、支出决算情况说明
炎陵县园林绿化管理局2018年支出总计7341993.28元，其中：基本支出为1196049元，占总支出的16.3%，项目支出为6145944.28元，占总支出的83.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年炎陵县园林绿化管理局财政拨款收入为7341993.28元。比上年增加2872895.16元，增长64.3%。2018年财政拨款支出为7341993.28元，比上年增加2872895.16元，增长64.3%。
收入支出增加的原因是2018年根据城市发展需要新增了城区绿化提质、解放路延伸段绿化等工程建设支出。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年财政拨款支出为7341993.28元，占本年支出的100%。比上年增加2872895.16元，增长64.3%。增加的主要原因是本年根据城市发展需要新增了城区绿化提质、解放路延伸段绿化等工程建设支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年财政拨款支出7341993.28元，其中：社会保障和就业支出132347元，占本年支出的 1.8%；医疗卫生与计划生育支出 114704元，占本年支出的 1.56%；城乡社区支出 6999050.28元，占本年支出的95.3%；住房保障支出67092元；占年支出的0.91 %；农林水支出28800元，占年支出的0.39%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018 年度财政拨款支出年初预算为1186875元，支出决算为7341993.28元，完成年初预算的618.6%。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0元，支出决算为2975元，决算数大于预算数的主要原因是追加的遗属补助。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为128208元，支出决算为117600元，完成年初预算的91.7%。预算数大于决算数的主要原因是在职人员退休。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为8496元，支出决算为7848元，完成年初预算的92.4%。预算数大于决算数的主要原因是在职人员退休。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为4260元，支出决算为3924元，完成年初预算的92.1%。预算数大于决算数的主要原因是在职人员退休。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为48756元，支出决算为44808元，完成年初预算的91.9%。预算数大于决算数的主要原因是在职人员退休。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18276元，支出决算为16812元，完成年初预算的91.9%，预算数大于决算数的主要原因是在职人员退休。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0元，支出决算为53084元，决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员退休人员一个月医疗铺底支出。
8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为3785986.67元，决算数大于预算数的主要原因是追加相思河绿化提质改造、春节节日气氛营造等项目支出。
9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生（项）。年初预算为868395元，支出决算为3213063.61元，完成年初预算的370.0 %，决算数大于预算数的主要原因是追加县城街道树围树池提质、解放路延伸段绿化建设等项目支出。
10、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0元，支出决算为28800元，决算数大于预算数的主要原因是追加驻村帮扶工作队员和结对帮扶责任人脱贫攻坚绩效考核奖支出。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为73140元，支出决算为67092元，完成年初预算的91.7%，预算数大于决算数的主要原因是在职人员退休。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出为1196049元。其中人员经费1081472元，占基本支出的90.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助；公用经费114577元，占基本支出的9.6%，主要包括办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年“三公”经费决算支出数总计2407元。其中：因公出国（境）费用为0元，与年初预算数持平；比上年决算增加0元。公务接待费2407元，与年初预算数40000元，减少37593元，减少93.9%，比上年决算减少35506.24元，下降93.6%。公务用车购置费支出决算0元，与年初预算数持平。公务用车运行维护费0元，与年初预算数持平，与上年决算持平，下降0%。公务接待费较年初预算减少的主要原因是，加强了来客来访人员的招待管理工作，规范接待，做到“文明、从简、礼貌、热情、规范”，严格报账审批制度，按照规定实行厉行节约。公务用车运行维护费较年初预算减少的主要原因是，严格遵守中央八项规定，强化内控控制制度，加强车辆使用管理。
与上年支出数相比较，其中：因公出国（境）费用为0元，与上年持平；公务接待费2407元，比上年减少35506.24元，下降93.6%；公务用车运行维护费0元，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算2407元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，与年初预算持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费年初预算0元，支出决算为0元，与年初预算持平，其中：公务用车购置支出0元。公务用车运行支出0元。截至2018年12月31日，机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费年初预算为40000元，支出决算为2407元，完成年初预算的6.0%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。2018年共接待国内来访团组9批次、来宾60人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金预算收入支出。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算1186875元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出1186875元，项目支出0元。决算支出7341993.28元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出1196049元，项目支出6145944.28元。本年度对单位1项专项资金开展重点绩效评价，涉及金额6146000元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1. 整体绩效评价报告
炎陵县园林绿化管理局2018年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）
2. 项目绩效评价报告
（1）炎陵县园林绿化管理局县城绿化提质改造、养护工程和城区节日气氛营造项目绩效评价报告（报告详见附件）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出114577元，比年初预算数持平。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0 元，其中：政府采购货物支出0 元、政府采购工程支出0 元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0 元，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
炎陵县园林绿化管理局县城绿化提质改造、养护工程和城区节日气氛营造项目绩效评价报告