株洲市公共资源交易中心炎陵县分中心

                       2018年度部门决算

目  录

第一部分株洲市公共资源交易中心炎陵县分中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分株洲市公共资源交易中心炎陵县分中心单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分株洲市公共资源交易中心炎陵县分中心单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分株洲市公共资源交易中心炎陵县分中心单位概况

一、部门职责

株洲市公共资源交易中心炎陵县分中心于2016年8月份组建，为县人民政府直属正科级公益一类全额拨款事业单位，预算级次一级，核定全额拨款事业编制13人，核定领导职数主任（正科级）1名、副主任（副科级）2名，实际在职在编人数8人，比2017年预算减少2人，无退休人员。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市公共资源交易中心炎陵县分中心单位内设机构包括：综合股、工程建设股、政府采购股、国土矿业共四个股室。

（二）决算单位构成。株洲市公共资源交易中心炎陵县分中心单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市公共资源交易中心炎陵县分中心单位本级决算，无下属二级预算单位。

第二部分  株洲市公共资源交易中心炎陵县分中心单位2018年度部门决算表公开表格。

明细表见附件

第三部分  株洲市公共资源交易中心炎陵县分中心单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年株洲市公共资源交易中心炎陵分中心收入总计1025405.7元，其中：本年收入1025405.7元、年初结转和结余0元；支出总计1025405.7元，其中：本年支出1025405.7元、年末结转和结余0元。与2017年度相比，收入总计减少485778.86元，减少32.1%；支出总计减少485778.86元，减少32.1%。主要原因是单位人员减少和受政策性因素影响导致非税收入减少。

二、收入决算情况说明

株洲市公共资源交易中心炎陵分中心2018年收入总计1025405.7元，其中财政拨款收入1025405.7元，占总收入100%。其他收入0元。

三、支出决算情况说明

2018年支出总计1025405.7元，其中：基本支出为1025405.7元，占总支出的100%，项目支出为0元，占总支出的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入为1025405.7元。比上年减少485778.86元，下降32.1%。2018年财政拨款支出为1,025,405.70元，比上年减少485778.86元，下降32.1%。

收入支出减少的原因是单位人员减少和受政策性因素影响导致非税收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出为1025405.7元，占本年支出的100%。比上年减少485778.86元，下降32.1%。减少的主要原因是人员减少和非税收入减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年基本支出1025405.7元，占本年支出的100%。社会保障和就业支出110630元，占基本支出的10.7%；医疗卫生与计划生育支出87074元，占基本支出的8.5%；城乡社区支出720383.7元，占基本支出的70.2%；农林水支出48000元，占基本支出的4.7%；住房保障支出59318元，占基本支出的5.8%。

2018年项目支出0元，占本年支出的0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为1074846元，支出决算为 1025405.7元，完成年初预算的95.4%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为107652元，支出决算为103706元，完成年初预算的96.3%。预算数大于决算数的主要原因是在职人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为3600元，支出决算为3462元，完成年初预算的96.2%。预算数大于决算数的主要原因是在职人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为3600元，支出决算为3462元，完成年初预算的96.2%。预算数大于决算数的主要原因是在职人员减少。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为41052元，支出决算为39534元，完成年初预算的96.3%。预算数大于决算数的主要原因是在职人员减少。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15396元，支出决算为14824元，完成年初预算的96.3%，预算数大于决算数的主要原因是在职人员减少。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0元，支出决算为32716元，决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员一个月医疗铺底支出。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为841974元，支出决算为720383.7元，完成年初预算的85.5%，预算数大于决算数的主要原因是在职人员减少。

8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0元，支出决算为48000元，决算数大于预算数的主要原因是追加驻村帮扶工作队员和结对帮扶责任人脱贫攻坚绩效考核奖支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为61572元，支出决算为59318元，完成年初预算的96.0%，预算数大于决算数的主要原因是在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出为1025405.7元。其中人员经费947450元，占基本支出的92.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费；公用经费77955.7元，占基本支出的7.6%，主要包括办公费、物业管理费、差旅费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费决算支出数总计0元。其中：因公出国（境）费用为0元，与年初预算数持平；比上年决算增加0元。公务接待费0元，与年初预算数60000元，减少60000元，减少100%，比上年决算减少0元，与上年持平。公务用车购置费支出决算0元，与年初预算数持平。公务用车运行维护费0元，与年初预算数持平，比上年决算减少0元，与上年持平。公务接待费较年初预算减少的主要原因是单位工作职能转变，无公务接待任务。

与上年支出数相比较，其中：因公出国（境）费用为0元，与上年持平；公务接待费0元，比上年减少0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，比上年减少0元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0万元，与年初预算持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算0元，支出决算为0元，与年初预算持平，其中：公务用车购置支出0元。公务用车运行支出0元。截至2018年12月31日，机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为60000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，主要是单位工作职能转变，无公务接待任务。 2018年共接待国内来访团组0批次、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算1074846元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出1074846元，项目支出0元。决算支出1025405.7元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出1025405.7元，项目支出0元。本年度对单位0项专项资金开展重点绩效评价，涉及金额0元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.    整体绩效评价报告

株洲市公共资源交易中心炎陵分中心2018年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）

2.    项目绩效评价报告

株洲市公共资源交易中心炎陵分中心2018年度无项目绩效评价报告。

    十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出77955.7元，比年初预算数减少125745.3 元，降低61.7%。主要原因是一是人员减少，二是因政策性因素导致非税收入减少。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0 元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0 元。授予中小企业合同金额0 元，其中：授予小微企业合同金额0 元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

（四）本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

株洲市公共资源交易中心炎陵县分中心2018年部门决算说明

株洲市公共资源交易中心炎陵县分中心2018年部门预算决开表格

株洲市公共资源交易中心炎陵分中心2018年度部门整体支出评价报告