炎陵县交通运输局

2018年度部门汇总决算

目  录

第一部分  炎陵县交通运输局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  炎陵县交通运输局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 炎陵县交通运输局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  炎陵县交通运输局概况

一、部门职责

炎陵县交通运输局为我县农村公路建设提供规划勘查设计以及农村公路养护与路政管理提供保障，农村公路规划与调查评价，道路运输市场的规划、建设及监督管理，全县水上运输及渡口管理，对下属事业单位公路管理站及运管所的工作指导及管理。

炎陵县道路运输管理所的主要工作职责是为维护运输市场秩序提供管理保障、道路运输经营许可与资质管理、道路运输从业人员资质管理、道路运输经营监督与违章经营处罚、道路运输质量纠纷调解、道路运输行业调查与统计。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县交通运输局内设机构包括：办公室、计划内审股、运输综合股、基本建设股。

（二）决算单位构成。炎陵县交通运输局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县交通运输局本级和下属预算单位炎陵县道路运输管理所。

第二部分  炎陵县交通运输局2018年度部门决算表

明细表见附件

第三部分 炎陵县交通运输局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计为191850329.32元，其中：本年收入13865873.32元，上级补助收入0元，其他收入 0元，上年结转资金177984456元。与2017年收入总额相比减少18968810.08元，下降8.9%。主要原因是减少了其他收入，减少了上年结转资金。2018年交通运输局支出决算总计为191850329.32元（政府性基金预算财政拨款支出0元）与2017年支出总额相比减少支出18968810.08元，下降8.9%，主要原因为减少原公路站费用支出，减少了交通运输支出，减少了政府性基金预算支出。

二、收入决算情况说明

2018年度交通局收入合计为13865873.32元，其中：财政拨款收入13865873.32元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度交通局支出合计为15931514.55元，其中：基本支出13865873.32元，占87%；项目支出2065641.23元，占13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计191850329.32元，其中：本年收入13865873.32元、年初财政拨款结转和结余177984456元；支出总计191850329.32元，其中：本年支出15931514.55元、年末财政拨款结转和结余175918814.77元。与2017年度相比，财政拨款收入减少18968810.08元；财政拨款收入增加的主要原因是减少年初财政拨款结转和结余；与2017年度相比，财政拨款支出减少18968810.08元；财政拨款收入增加的主要原因是减少年初财政拨款结转和结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出数15931514.55元，占本年支出100%。与2017年决算数25673444.38元相比，财政拨款支出减少9741929.83元。下降37%。主要原因是减少了交通运输支出、减少政府性基金预算支出，减少城乡社区支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款支出总额为15931514.55元，主要用于以下方面：一般公共和服务支出3806082元，占23.8%；社会保障和就业支出628958.8元，占4%；医疗卫生与计划生育支出478986元，占3%；农林水支出266000元，占1.7%；交通运输支出10501963.75元，占66%；住房保障支出244524元，占1.5%；资源勘探信息支出5000元，占0.0%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出年初预算为4521409元，支出决算为15931514.55元，完成年初预算的352.4%。其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为 64400元，决算数大于预算数的主要原因是追加上级补助交通项目建设支出。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为 3741682元，决算数大于预算数的主要原因是追加上级补助交通项目建设补助支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为380600元，支出决算为29120元，完成年初预算的7.6%。未执行预算数的主要原因是退休人员津补贴纳入部门年初预算，因退休人员发放政策调整，由县人社局统一并入退休费中发放。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为447336元，支出决算为428984元，完成年初预算的95.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）。年初预算为0元，支出决算为142350.8元，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员死亡抚恤金。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为14844元，支出决算为14252元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为14844元，支出决算为14252元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为78456元，支出决算为69626元，完成年初预算的88.7%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为91572元，支出决算为93118元，完成年初预算的101.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为63744元，支出决算为61030元，完成年初预算的95.7%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0元，支出决算为255212元，决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员一个月医疗铺底。

11、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0元，支出决算为266000元，决算数大于预算数的主要原因是追加驻村帮扶工作队员和结对帮扶责任人脱贫攻坚绩效考核奖支出。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为1478415元，支出决算为1462111.12元，完成年初预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0元，支出决算为5641695.23元，决算数大于预算数的主要原因是追加的农村公路养护项目和干线公路征地拆迁等项目支出。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为1618778元，支出决算为1780497.4元，完成年初预算的110%，决算数大于预算数的主要原因是运管所人员调资。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0元，支出决算为300000元，决算数大于预算数的主要原因是追加上级补助农村招呼站建设支出。

16、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为70000元，决算数大于预算数的主要原因是追加上级补助城市公交成品油补助支出。

17、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为750000元，决算数大于预算数的主要原因是追加上级补助农村道路客运成品油补助支出。

18、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为180000元，决算数大于预算数的主要原因是追加上级补助出租车成品油补助支出。

19、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为0元，支出决算为317660元，决算数大于预算数的主要原因是追加炎帝陵旅游公交政府补贴支出。

20、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。年初预算为0元，支出决算为5000元，决算数大于预算数的主要原因是追加安全生产考核奖

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为255036元，支出决算为244524元，完成年初预算的95.9%，决算数小于预算数的主要原因在职人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 13865873.32元。其中：人员经费支出4232431.2元，占基本支出的30.5%，主要包括基本工资、津贴补贴，资金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9633442.12元，占基本支出的69.5%主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为90673元，支出决算为33128元，完成预算的36%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0元，与年初预算数持平；公务用车购置费支出决算0元，与年初预算数持平；公务用车运行维护费支出决算20000元，占60%；公务接待费支出决算13128元，占40%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，全年单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费年初预算20000元，支出决算为20000元，完成年初预算的100%。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2018年12月31日，机关及所属二级机构开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为70673元，支出决算为13128元，完成年初预算的18%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。本单位2018年国内公务接待支出13128元，主要用于工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2018年共接待国内来访团组26个，来宾 263人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2018年无政府性基金收支。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算4521409元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出4521409元，项目支出0元。决算支出15931514.55元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出13865873.32元，项目支出2065641.23元。本年度对单位4项专项资金开展重点绩效评价，涉及金额4736800元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.    整体绩效评价报告

炎陵县交通运输局2018年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）

2.    项目绩效评价报告

（1）炎陵县交通运输局农村公路养护项目绩效评价报告（报告详见附件）

（2）炎陵县交通运输局农村公路水毁修复项目绩效评价报告（报告详见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出9633442.12元，比年初预算数增加9123219.12元，增长1788%。主要原因是：追加了全县农村道路建设工程建设、全县脱贫攻坚考核经费、易地扶贫搬迁工作经费、农村道路养护支出以及乡村道路改造维修工程、危桥改造工程、安保工程、征地拆迁、水毁工程等项目支出年初无预算；增加了年终一次性奖金、工资正常晋档及晋级、其他医疗等收入和支出等。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车2辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

（四）本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

炎陵县交通运输局2018年度部门决算公开汇总说明

炎陵县交通运输局2018年部门决算公开汇总表格

炎陵县交通运输局2018年度部门整体支出绩效评价汇总

炎陵县交通运输局农村公路养护项目绩效评价报告

炎陵县交通运输局农村公路水毁修复项目绩效评价报告