炎陵县城市环境卫生管理处

2018年度部门决算

目  录

第一部分 炎陵县城市环境卫生管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 炎陵县城市环境卫生管理处2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 炎陵县城市环境卫生管理处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  炎陵县城市环境卫生管理处概况

一、部门职责：

负责全县城区的道路、中转站、公厕的垃圾清扫、保洁、清运、清洗、维护工作，加强环境卫生管理，确保城区道路环境卫生干净、整洁、亮丽。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县城市环境卫生管理处是独立核算事业单位，属于财政差额拨款的一级预算单位，本单位无下属单位。根椐编办核定，我单位内设有7个岗位，行政管理、环卫有偿服务收费、监察考评、清扫、清运、清洗、环卫设施维护。执行行政事业单位会计制度，截止2018年12月底，人员编制45人，现有人员394人，其中正式在职职工25人，退休职工年初38人，临时职工331人（其中：清扫人员275人，清洗及洒水15人；清运人员15人，垃圾中转站及维修人员16人，单位临聘人员10人），现有机动车辆18辆。

（二）决算单位构成。炎陵县城市环境卫生管理处2018年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县城市环境卫生管理处本级，无下属二级预算单位。

第二部分  炎陵县城市环境卫生管理处2018年度部门决算表

明细表见附件

第三部分  炎陵县城市环境卫生管理处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年炎陵县城市环境卫生管理处收入总计10521517.34元，其中：本年收入10521517.34元、年初结转和结余0元；支出总计10521517.34元，其中：本年支出10521517.34元、年末结转和结余0元。与2017年度相比，收入总计减少3777119.92元，减少26.4%；支出总计减少3777119.92元，减少26.4%。减少的主要原因是人员退休，人员经费及运转经费减少。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入10521517.34元，其中财政拨款收入10521517.34元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出10521517.34元，其中基本支出10521517.34元，占本年支出的100%。没有项目支出和上缴上级支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入10521517.34元，比上年减少1199234.94元，下降10.2%，财政拨款总支出10521517.34元，比上年减少1467710.4元，下降12.2%，主要原因是人员退休，人员经费及运转经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出10521517.34元，占本年支出的比重100%，比上年减少3,777,119.92元，下降26.4%。主要原因是人员退休，人员经费及运转经费减少等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出10521517.34元，占本年财政拨款支出100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出年初预算为13020000元，支出决算为 10521517.34元，完成年初预算的80.8%。其中：

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为13020000元，支出决算为10521517.34元，完成年初预算的80.8%。预算数大于决算数的主要原因是部分符合规定的清扫人员劳务费从公益性岗位补贴中支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出10521517.34元，占本年一般公共预算财政拨款支出的100%。基本支出中人员经费2528791.69元，占基本支出的24.0%，日常公用经费7992725.65元，占基本支出的76.0%。 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费支出情况：年初预算数0元，因公出国（境）费0元，公务接待费支出0元，本年度公务用车购置及运行费0元，主要因为本单位属于差额拨款单位。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

三公经费构成；按照实物量与价值量匹配原则，“三公”经费支出相关的会议费支出为0元，培训费支出0元，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置支出及购置数0元、运行费支出0元、车辆保有量为0辆；公务接待费支出为0元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算13020000元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出13020000元，项目支出0元。决算支出10521517.34元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出10521517.34元，项目支出0元。本年度对单位0项专项资金开展重点绩效评价，涉及金额0元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.    整体绩效评价报告

炎陵县城市环境卫生管理处2018年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）

2.    项目绩效评价报告

炎陵县城市环境卫生管理处2018年度无项目绩效评价报告。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出7992725.65元，比年初预算数减少2637274.35元，降低24.8%，主要原因是部分资金在代管资金中支付。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018 年度政府采购支出总额8000元，其中：政府采购货物支出8000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆19辆，其中，主要领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车18辆、其他用车1辆，其他用车主要是环卫中转站及公厕维修用三轮车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

 （四）本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

炎陵县城市环境卫生管理处2018年部门决算说明

炎陵县城市环境卫生管理处2018年部门决算公开表格

炎陵县城市环境卫生管理处2018年度部门整体支出绩效评价报告