炎陵县国土资源局2018年部门决算公开说明
信息来源：炎陵县财政局
访问:次 发布时间：2019-09-23 09:40炎陵县国土资源局
2018年度部门决算
目 录
第一部分 炎陵县国土资源局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 炎陵县国土资源局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 炎陵县国土资源局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第一部分 炎陵县国土资源局概况
一、部门职责
炎陵县国土资源局的主要职能是主管全县土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护、利用和农业区划、测绘行业管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。炎陵县国土资源局内设机构：局机关内设机构10个，分别是：办公室、纪检监察室、政工股、计财股、规划用地股、耕地保护股、地籍测绘股、政策法规股（信访办）、地质环境股（地质环境监测站）、矿产管理股。局二级机构9个，分别是：执法监察大队、土地储备中心、土地征收安置所、地产市场管理所、土地资产交易所（土地矿产市场中心）、测绘队、土地整理中心、矿产资源管理站、信息管理中心。乡镇国土资源所(站)10个，分别是：霞阳所、沔渡所、水口所、鹿原所、中村所、十都站、船形站、龙溪站、下村站、策源站。
（二）决算单位构成。炎陵县国土资源局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县国土资源局本级，无下属二级预算单位。
第二部分 炎陵县国土资源局2018年度部门决算表
明细表见附件
第三部分 炎陵县国土资源局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度总收入44985221.62元，其中：财政一般预算收入44265221.62元，基金收入720000元。总收入比上年减少46751664.38元，减少50.96%，主要原因为专项支出征地拆迁、储备土地有关税费等较上年大幅减少。
2018年总支出44985221.62元，比上年减少46751664.38元，减少50.96%，其中：一般公共服务支出90000元，比上年减少1320165元，减少93.62%；社会保障和就业支出694380元，比上年减少327985元，减少32.08%；医疗卫生与计划生育支出662847元，比上年增加344749元，增加108.38%；节能环保支出0元，比上年减少2399074元；城乡社区支出22420911.29元，比上年减少2241856.46元，减少50%;农林水支出255600元，比上年增加255600元；资源勘探信息等支出2000元，比上年增加2000元；国土海洋气象等支出14097501.33元，比上年增加2210900.08元，增加18.6%；住房保障支出6761982元，比上年增加6414960元，增加1848.57%（增加了棚户区改造支出）；其他支出0元，比上年减少29514085元。
二、收入决算情况说明
2018年度总收入为44985221.62元，其中：财政拨款收入44985221.62元，占总收入的100%。其中：一般公共服务支出90000元，占财政拨款收入的0.2%；社会保障和就业支出694380元，占财政拨款收入的1.54%；医疗卫生与计划生育支出662847元，占财政拨款收入的1.47%；城乡社区支出22420911.29元，占财政拨款收入的49.84%；农林水支出255600元，占财政拨款收入的0.57%；资源勘探信息等支出2000元，占财政拨款收入的0.01%；国土海洋气象等支出14097501.33元，占财政拨款收入的31.34%；住房保障支出6761982元，占财政拨款收入的15.03%。
三、支出决算情况说明
2018年度总支出为44985221.62元（基本支出8672221.33元，占总支出的19.28%、项目支出36313000.29元，占总支出的80.72%）。其中：一般公共服务支出90000元，占总支出的0.2%；社会保障和就业支出694380元，占总支出的1.54%；医疗卫生与计划生育支出662847元，占总支出的1.47%；城乡社区支出22420911.29元，占总支出的49.84%；农林水支出255600元，占总支出的0.57%；资源勘探信息等支出2000元，占总支出的0.01%；国土海洋气象等支出14097501.33元，占总支出的31.34%；住房保障支出6761982元，占总支出的15.03%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
总收入44985221.62元较上年91736886元减少46751664.38元，减少50.96%元。本年财政拨款收入总数为44985221.62元（其中：基金收入720000元、一般预算收入44265221.62元）。主要原因为专项支出征地拆迁、储备土地有关税费等较上年大幅减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年财政拨款本年支出数为44265221.62元，占本年支出的100%，与上年决算数88992012.65元，减少44726791.03元，减少50.26%。其中：基本支出8672221.33元，比上年8554471元，增加117750.33元，增长1.37%、项目支出35593000.29元，比上年80437541.65元，减少44844541.36元，降低55.75%。减少的主要原因是土地整理、征地拆迁、占补平衡等项目比上年减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年基本支出8672221.33元，占本年支出的19.28%。其中：一般公共服务支出-其他一般公共服务支出90000元，占基本支出的1.04%；社会保障和就业支出-机构事业单位基本养老保险支出650932元，占基本支出的7.51%；财政对工伤保险基金的补助21724元，占基本支出的0.25%；财政对生育保险基金的补助21724元，占基本支出的0.25%；医疗卫生与计划生育支出-事业单位医疗245880元，占基本支出的2.84%；医疗卫生与计划生育支出-公务员医疗补助93090元，占基本支出的1.07%，；医疗卫生与计划生育支出-其他行政事业单位医疗支出321523.00元，占基本支出的3.71%；国土海洋气象等支出-行政运行6495412.33元，占基本支出的74.9%；国土海洋气象等支出-其他国土资源事务支出100000元，占基本支出的1.15%；住房保障支出-住房公积金371982元，占基本支出的4.29%。农林水支出-其他扶贫支出255600元，占基本支出的2.95%；资源勘探信息等支出-其他安全生产监管支出2000元，占基本支出的0.02%。
2018年项目支出35593000.29元，占本年支出的79.12%。其中：城乡社区支出-其他城乡社区公共设施2234022.29元，占项目支出的6.28%；城乡社区支出-其他城乡社区支出19466889元，占项目支出的54.69%；国土海洋气象等支出-地质灾害防治支出138000元，占项目支出的0.39%；国土海洋气象等支出-其他国土资源事务支出6964089元，占项目支出的19.57%；测绘事务-基础测绘支出400000元，占项目支出的1.12%；住房保障支出-棚户区改造6390000元，占项目支出的17.95%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018 年度财政拨款支出年初预算为8783381元，支出决算为 44265221.62元，完成年初预算的503.9%。其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为 90000元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入部门年初预算的未参改二级机构车辆运行费由财政统一预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为241608元，支出决算为0元， 未执行预算数的主要原因是退休人员津补贴纳入部门年初预算，因退休人员发放政策调整，由县人社局统一并入退休费中发放。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为646176元，支出决算为650932元，完成年初预算的100.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为21516元，支出决算为21724元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为21516元，支出决算为21724元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为245880元，支出决算为245880元，完成年初预算的100%。与年初预算数一致。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0元，支出决算为2354元，决算数大于预算数的主要原因是人员调资追加支出。
8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为92220元，支出决算为93090元，完成年初预算的100.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。
9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为92220元，支出决算为93090元，完成年初预算的100.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。
10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0元，支出决算为321523元，决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员退休人员一个月医疗铺底支出。
11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2234022.29元，决算数大于预算数的主要原因是追加华苑商贸广场双电源施工费、草坪风光带项目征地款等项目支出。
12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0元，支出决算为19466889元，决算数大于预算数的主要原因是追加增减挂钩项目支出。
13、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0元，支出决算为255600元，决算数大于预算数的主要原因是追加驻村帮扶工作队员和结对帮扶责任人脱贫攻坚绩效考核奖支出。
14、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2000元，决算数大于预算数的主要原因是追加安全生产考核奖支出。
15、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为7045645元，支出决算为6495412.33元，完成年初预算的92.2%，预算数大于决算数的主要原因是在职人员退休减少。
16、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0元，支出决算为138000元，决算数大于预算数的主要原因是追加2018年地质灾害综合防治体系建设支出。
17、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为7064089元，决算数大于预算数的主要原因是追加上级补助市县土地相关业务建设支出、不动产登记服务窗口和信息化建设支出。
18、国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）。年初预算为0元，支出决算为400000元，决算数大于预算数的主要原因是追加上级补助数字县城建设补助支出。
19、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0元，支出决算为6390000元，决算数大于预算数的主要原因是追加棚户区改造项目征地拆迁支出。
20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为368820元，支出决算为371982元，完成年初预算的100.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出为8672221.33元。其中人员经费7965009元，占基本支出的91.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费707212.33元，占基本支出的8.2%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年“三公”经费决算支出数总计184299.5元。其中：因公出国（境）费用为0元，与年初预算数持平；比上年决算增加0元。公务接待费94299.5元，与年初预算数208804元，减少114504.50元，减少54.8%，比上年决算减少36229.5元，下降27.7%。公务用车购置费支出决算0元，与年初预算数持平。公务用车运行维护费90000元，与年初预算数持平，比上年决算增加53771元，增长148.4%。公务接待费较年初预算减少的主要原因是：加强了来客来访人员的招待管理工作，规范接待，做到“文明、从简、礼貌、热情、规范”，严格报账审批制度，按照规定实行厉行节约。公务用车运行维护费增加的原因是下乡扶贫及土地执法增加次数。
与上年支出数相比较，其中：因公出国（境）费用为0元，与上年持平；公务接待费94299.5元，比上年减少36229.5元，减少27.7%，原因是加强了来客来访人员的招待管理工作，规范接待，做到“文明、从简、礼貌、热情、规范”，严格报账审批制度，按照规定实行厉行节约。公务用车运行维护费90000元，比上年增加51932元，增加原因为本年执法巡查、扶贫攻坚、地灾防治治理等工作需要以及增减挂钩等项目在全县各乡镇实施、项目点多范围广，下乡用车成本增大。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算90000元，占48.8%；公务接待费支出决算94299.5元，占51.2%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，与年初预算持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费年初预算0元，支出决算为90000元，主要是未参改二级机构公务用车年初预算由县财政统一预算。其中：公务用车购置支出0元。公务用车运行支出90000元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日，机关及所属二级机构开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费年初预算为208804元，支出决算为94299.5元，完成年初预算的45.1%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。 2018年共接待国内来访团组653批次、来宾1752人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2018年总收入为720000元，支出数720000元，用于项目支出棚户区改造支出。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算8783381元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出8783381元，项目支出0元。决算支出44985221.62元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出8672221.33元，项目支出36313000.29元。本年度对单位3项专项资金开展重点绩效评价，涉及金额31450500元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1. 整体绩效评价报告
炎陵县国土资源局2018年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）
2. 项目绩效评价报告
（1）炎陵县国土资源局炎陵华苑.商贸广场10KV双电源工程项目绩效评价报告（报告详见附件）
（2）炎陵县国土资源局耕地开垦费专项支出项目绩效评价报告（报告详见附件）
（3）炎陵县国土资源局城乡建设用地增减挂钩项目绩效评价报告（报告详见附件）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出707212.33元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少103920.67元，降低12.8%。主要原因是：按照规定实行厉行节约，加强了公用支出的审批管理。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额12182056元，其中：政府采购货物支出122556 元、政府采购工程支出10682000元、政府采购服务支出1377500元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1辆，皮卡工具车1台；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
炎陵县国土资源局炎陵华苑.商贸广场10KV双电源工程项目绩效评价报告