炎陵县公路局

2018年度部门决算

目  录

第一部分  炎陵县公路局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  炎陵县公路局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  炎陵县公路局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  炎陵县公路局概况

一、部门职责

炎陵县公路局的主要职能职责是负责实施炎陵县辖区内公路的建设、养护和管理工作；具体组织实施辖区内公路的工程设计、施工和质量安全管理工作；负责辖区范围内的公路路政管理工作；做好辖区内公路应急抢险工作，服从全市公路应急抢险的调度、指挥。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县公路局为县本级一级预算单位。单位内设机构：办公室、财务股、工务股、工程股、政工股、基建办、安全法规股，另设副科级二级事业机构路政大队及养护中心。

（二）决算单位构成。炎陵县公路局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县公路局本级，无下属二级预算单位。

第二部分  炎陵县公路局2018年度部门决算表

明细表见附件

第三部分  炎陵县公路局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

炎陵县公路局2018年度总收入13145662.6元，其中：财政一般预算收入13145662.6元。总收入比上年年总收入增长1.2%，主要原因为2018年提高了绩效考核奖额度。

2018年总支出13145662.6元，比上年减少1365656.52元，减少9.4%，主要原因为2017年小修保养、职工一次性过渡医疗补贴、劳模津补贴、伤残金等费用未纳入财政预算，由单位事业基金支出。其中：一般公共服务支出1480000元，比上年增加1480000元，增加100%；社会保障和就业支出1328336元，比上年减少1029688元，减少43.6%；交通运输支出8211843.6元，比上年增加681324.6元，增加9%；医疗与计划生育支出1295668元，比上年增加705544元，增加119.56%；农林水支出145200元，比上年增加145200元，增加100%；资源勘探信息等支出11000元，比上年增加11000元，增加100%；住房保障支出673615元，比上年增加25687元，增加4%。

二、收入决算情况说明

2018年炎陵县公路局总收入13145662.6元，财政拨款收入13145662.6元，占总收入的100%。其中：一般公共服务支出1480000元，占财政拨款收入11.3%；社会保障和就业支出1328336元，占财政拨款收入10.1%；交通运输支出8211843.6元，占财政拨款收入62.5%；医疗与计划生育支出1295668元，占财政拨款收入9.86%；农林水支出145200元，占财政拨款收入1.1%；资源勘探信息等支出11000元，占财政拨款收入0.08%；住房保障支出673615元，占财政拨款收入5.1%。

三、支出决算情况说明

2018年炎陵县公路局总支出13145662.6元，财政拨款支出13145662.6元，占总支出的100%。其中：一般公共服务支出1480000元，占总支出的11.3%；社会保障和就业支出1328336元，占总支出的10.1%；交通运输支出8211843.6元，占总支出的62.5%；医疗与计划生育支出1295668元，占总支出的9.86%；农林水支出145200元，占总支出的1.1%；资源勘探信息等支出11000元，占总支出的0.08%；住房保障支出673615元，占总支出的5.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

炎陵县公路局2018年度财政拨款总收入13145662.6元，比2017年总收入增长1.2%，主要原因为2018年提高了绩效考核奖额度；财政拨款总支出13145662.6元，比2017年减少9.4%，主要原因为2017年小修保养、职工一次性过渡医疗补贴、劳模津补贴、伤残金等费用未纳入财政预算，由单位事业基金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

炎陵县公路局2018年度财政拨款总支出13145662.6元，占本年支出的100%，比上年决算数14511319.12元，减少1365656.52元，减少9.4%。其中基本支出为12987321元，比上年减少11650.04元，与上年基本持平。项目支出158341.6元，比上年决算增加158341.6元，上年无项目支出数，增加的主要原因是增加了国省干线安全防护项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年炎陵县公路局基本支出12987321元，占总支出的98.8%。其中：一般公共服务支出—其他一般公共服务支出1480000元，占基本支出的11.3%；社会保障和就业支出—事业单位离退休9200元，占基本支出的0.07%；社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1180117元，占基本支出的8.98%；社会保障和就业支出—财政对工伤保险基金的补助支出100091元，占基本支出的0.76%；社会保障和就业支出—财政对生育保险基金的补助支出38928元，占基本支出的0.3%；医疗与计划生育支出—事业单位医疗支出444841元，占基本支出的3.38%；医疗与计划生育支出—公务员医疗补助166820元，占基本支出的1.27%；医疗与计划生育支出—其他行政事业单位医疗支出684007元，占基本支出的5.2%；交通运输支出—公路养护支出7812448元，占基本支出的59.4%；交通运输支出—公路运输管理支出241054元，占基本支出的1.8%；交通运输支出—其他公路水路运输支出158341.6元，占基本支出的1.2%；农林水支出—其他扶贫支出145200元，占基本支出的1.1%；资源勘探信息支出—其他安全生产监管支出11000元，占基本支出的0.08%；住房保障支出—住房公积金支出673615元，占基本支出的5.1%。

2018年炎陵县公路局项目支出158341.6元，占总支出的1.2%。其中交通运输支出—其他公路水路运输支出158341.6元，占项目支出的100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年炎陵县公路局财政拨款支出年初预算为12367755元，支出决算数为13145662.6元，完成年初预算的106.3%。其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算数为1480000元，决算数大于预算数的主要原因是绩效考核奖未纳入部门年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1289732元，支出决算9200元，完成年初预算的0.7%。决算数小于预算数的主要原因为退休人员工资已全部纳入社保核算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为1203168元，支出决算为1180117元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是中途有人员调整。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为103368元，支出决算为100091元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是中途有人员调整。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为40212元，支出决算为38928元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是中途有人员调整。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗补助（款）事业单位医疗补助（项）。年初预算为459084元，支出决算为444841元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是中途有人员调整。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗补助（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为172188元，支出决算为166820元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是中途有人员调整。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗补助（款）其他行政事业单位医疗费（项）。年初预算为0元，支出决算为684007元，决算数大于预算数的主要原因是没有纳入部门年初预算。

9、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0元，决算支出为145200元，决算数大于预算数的原因为年终财政追加指标。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为8420535元，决算支出为7812448元，完成年初预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是有人员调整。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为0元，决算支出为241054元，决算数大于预算数的原因为年终财政追加指标。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。年初预算为0元，决算支出为158341.6元，决算数大于预算数的原因为年终财政追加指标。

13、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）。年初预算为0元，决算支出为11000元，决算数大于预算数的原因为年终财政追加指标。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为688668元，决算支出为673615元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是有人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

炎陵县公路局2018年一般公共预算财政拨款基本支出13145662.6元，其中人员经费支出11425620元，占总支出的86.92%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；日常公用经费1561701元，占总支出的11.88%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度决算中，“三公”经费决算支出数总计128262元。其中：因公出国（境）费用为0元，与年初预算数持平；比上年决算增加0元；公务接待费68262元，年初预算为140000元，比预算减少71738元，减少原因为：严格按照国家八项规定控制公务接待标准；公务用车费60000元，年初预算数为0元，比年初预算数增加60000元，增加原因为：我局路政大队执法车辆未纳入公车预算中。

2018年度决算中，“三公”经费支出：公务接待费68262元，上年为114559.5元，比上年减少46297.5元，减少原因为：严格按照国家八项规定控制公务接待标准；公务用车费60000元，上年为158275.67元，比上年减少98275.67元，减少原因为车辆已经参与车改。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度决算中，“三公”经费财政拨款支出决算中：因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务接待费68262元，接待批次100次，接待人数1400人次，占53%；公务用车费60000元，占47%，公务用车保有量为4台（平台公司一台，路政3台）。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，与年初预算持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算0元，支出决算为60000元，主要是未参改二级机构公务用车年初预算由县财政统一预算。其中：公务用车购置支出0元。公务用车运行支出60000元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日，公务用车保有量为4台（平台公司一台，路政3台）。

3.公务接待费年初预算为140000元，支出决算为68262元，完成年初预算的48.8%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。接待批次100次，接待人数1400人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算12367755元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：其中：基本支出12367755元，项目支出0元。决算支出13145562.6元纳入部门支出绩效评价。2018年，炎陵县公路局根据年初预算绩效指标，国省干线公路平均路面状况指数（MQI）高于80%，优良率稳定在80%以上；有序推进工程项目建设（炎陵康乐大道工程）；提高了突发事件预防和应对能力，控制、减轻和消除公路突发事件引起的严重社会危害，及时恢复公路交通正常运行，保障公路畅通；公路路域实现有效管控，超限运输治理有成效，路产路权得到切实保护，依法行政能力明显提升，载重车辆超限率达到省、市有关要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、整体绩效评价报告

炎陵县公路局2018年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）

2、项目绩效评价报告

炎陵县公路局2018年无项目支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出1561701元，比年初预算增加356354元，增长29.5%，其原因为路政治超非税收入返还支出。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆其他用车；单位价值50 万元以上通用设备5台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

  （四）本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

炎陵县公路局2018年部门决算公开说明

炎陵县公路局2018年度部门整体绩效评价报告

炎陵县公路局2018年部门决算公开表格