炎陵县房产管理局2018年部门决算公开说明
信息来源：炎陵县财政局
访问:次 发布时间：2019-09-23 09:32炎陵县房产管理局
2018年度部门决算
目 录
第一部分 炎陵县房产管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 炎陵县房产管理局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 炎陵县房产管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第一部分 炎陵县房产管理局概况
一、部门职责
贯彻执行国家及省有关房地产业的方针、政策，负责房产市场、城市房屋拆迁、白蚁防治管理工作；负责对全县商品房开发、物业企业及行业进行指导和监督；负责直管公房及公租房的经营和管理；负责我县保障性住房工作、棚户区改造的管理与实施。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
炎陵县房产管理局内设办公室、开发物业办、权属与市场处、住房办、公房所、白蚁所、装饰装修办公室、天和开发公司等8个股室，属于自收自支事业单位，执行事业单位财务会计制度。
（二）决算单位构成。炎陵县房产管理局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县房产管理局本级，无下属二级预算单位。
第二部分 炎陵县房产管理局2018年度部门决算表
明细表见附件
第三部分 炎陵县房产管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度总收入10752837.3元，其中：财政一般预算收入10752837.3元。总收入比上年减少63527.7元，减少0.59%，主要原因为减少了人员经费支出。
2018年总支出10752837.3元，比上年减少63527.7元，减少0.59%，其中：一般公共服务支出3226214.84元，比上年增加2246849.84元，增加229.4%；城乡社区支出300000元，比上年减少2975300元，减少90.8%；住房保障支出7226622.46元，比上年增加2892942.46元，增加66.8%。
二、收入决算情况说明
2018年度总收入为10752837.3元，其中：财政拨款收入10752837.3元，占总收入的100%。其中：一般公共服务支出3226214.84元，占财政拨款收入的30%；城乡社区支出300000元，占财政拨款收入的2.8%；住房保障支出7226622.46元，占财政拨款收入的67.2%。
三、支出决算情况说明
2018年度总支出为10752837.3元（基本支出3450894.91元，占总支出的32.1%、项目支出7301942.39元，占总支出的67.9%）。其中：一般公共服务支出3226214.84元，占总支出的30%；城乡社区支出300000元，占总支出的2.8%；住房保障支出7226622.46元，占总支出的67.2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
总收入10752837.3元，较上年10816365元减少63527.7元，减少0.59%元。本年财政拨款收入总数为10752837.3元。
总支出10752837.3元，较上年10816365元减少63527.7元，减少0.59%元。主要原因为减少了人员经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年财政拨款本年支出数为10752837.3元，占本年支出的100%，与上年决算数10816365元，减少63527.7元，下降0.59%。其中：基本支出3450894.91元，比上年3895465元，减少444570.09元，下降11.4%、项目支出7301942.39元，比上年6920900元，增加381042.39元，增长5.5%。增加的原因主要是增加了公租房工程建设支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款本年支出决算数10752837.3元，其中：一般公共服务支出 3226214.84元，占总支出的30%；城乡社区支出300000元，占总支出的2.79%；住房保障支出7226622.46元，占总支出的67.2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018 年度财政拨款支出年初预算为461000元，支出决算为 10752837.3元，完成年初预算的2332.5%。其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为461000元，支出决算为 3226214.84元，完成年初预算的699.8%。决算数大于预算数的主要原因是追加的契税补贴和草坪公租房工程以及人才公寓装修工程款。
2、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0元，支出决算为300000元，决算数大于预算数的主要原因是追加白蚁防治工作经费支出。
3、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0元，支出决算为5626622.46元，决算数大于预算数的主要原因是追加棚户区改造项目支出。
4、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为0元，支出决算为1600000元，决算数大于预算数的主要原因是公租房项目建设工程支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年基本支出决算数3450894.91元，占总支出的32%，其中人员经费2300894.91元，占基本支出的66.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、奖励金；公用经费1150000元，占基本支出的33.3%，主要包括办公费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年三公经费支出18000元，其中公务接待费支出0元，较年初预算一致，与上年支出持平。因公出国（境）费支出0元，较年初预算一致，与上年支出持平；公务用车购置及运行维护费支出18000元，比上年0元增加18000元，增加的原因是新增了白蚁防治专用皮卡车的费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算18000元，占100%；公务用车保有量为1辆，公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元。
2.公务用车购置及运行费年初预算0万元，支出决算为18000元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行费18000元，主要是本单位新增用于白蚁防治皮卡车一台的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
3.公务接待费年初预算为0元，支出决算为0元，公务接待共0批、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明。
本单位无政府性基金收支。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算461000元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出461000元，项目支出0元。决算支出10752837.30元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出3450894.9元，项目支出7301942.39元。本年度对单位0项专项资金开展重点绩效评价，涉及金额0元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1. 整体绩效评价报告
炎陵县房产管理局2018年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）
2. 项目绩效评价报告
炎陵县房产管理局2018年度无项目绩效评价报告。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
本部门2018年度机关运行经费支出1150000元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加28000元，增长410.7%。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额21800元，其中：政府采购货物支出21800元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出金额的 0 %。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1 辆，其他用车主要是白蚁预防工作专用工具车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。