炎陵县策源乡人民政府2018年度部门决算          

     目  录

第一部分  炎陵县策源乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  炎陵县策源乡人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  炎陵县策源乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  炎陵县策源乡人民政府概况

一、部门职责

根据县委办2016年2月5日下发的炎办〔2016〕9号文件规定，策源乡机关承担的主要职责如下：

（1）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

（2）组织拟定镇村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。

（3）抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。

（4）加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

（5）指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（6）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

（7）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县策源乡人民政府内设机构包括：炎陵县策源乡人民政府机关本级、炎陵县策源乡财政所、炎陵县策源乡党群服务中心、炎陵县策源乡信息咨询服务站、炎陵县策源乡退役军人服务站、炎陵县策源乡综合行政执法大队、炎陵县策源乡社会事务综合服务站、炎陵县策源向农业综合服务站。

（二）决算单位构成。炎陵县策源乡人民政府2019年度部门决算汇总公开单位包括：炎陵县策源乡人民政府本级，无二级机构。

第二部分  炎陵县策源乡人民政府2018年度部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附件。

第三部分  炎陵县策源乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收支总计6734755元，比上年8210826元减少1476071元，下降17.9%。

收入支出同比2017年下降的主要原因是财政拨款收入减少，一般公共服务支出、社会保障和就业支出及住房保障支出的方面收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6734755元，其中：财政拨款收入6734755元，占100.0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,734,755元，其中：基本支出3336743元，占49.5%；项目支出 3398012元，占50.5%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入总计6734755元，比上年8210826元减少1476071元，财政拨款支出总计6734755元，比上年8210826元减少1476071元。

财政拨款收入支出同比2017年下降的主要原因是一般公共预算财政拨款收入，政府性基金预算财政拨款收入减少，一般公共服务支出、社会保障和就业支出及住房保障支出的方面收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出6384902元，占本年支出合计的94.8%。与2017年相比，财政拨款支出减少1825918元，下降22.2%。

    财政拨款支出同比2017年下降的主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出及住房保障支出的方面收支减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

    2018 年度财政拨款支出6384902元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出2170273元，占34.0%；文化体育与传媒（类）支出154009元，占2.4%； 社会保障和就业（类）支出822664元，占12.9%； 医疗卫生与计划生育（类）支323642元，占5.1%，农林水（类）支出2419395元，占37.9%；交通运输（类）支出200000元，占3.1%；资源勘探信息等（类）支出9000元，占0.1%；商业服务业等（类）支出120000元，占1.9%；住房保障（类）支出165919 元，占2.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出年初预算为3329830元，支出决算为 6384902元，完成年初预算的191.7%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）：

人大事务（款）行政运行（项）年初预算为95413元，支出决算为99975元，完成年初预算的104.78%。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为931089元，支出决算为1092631元，完成年初预算117.3%。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0元，支出决算为60000元。

财政事务（款）行政运行（项）年初预算为255496元，支出决算为259174元，完成年初预算的101.4%。

财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0元，支出决算为15000元。

人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为13095元。

党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为435701元，支出决算为455698元，完成年初预算的104.6%。

其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为74700元，支出决算为174700元，完成年初预算的233.9%。

2.文化体育与传媒（类）：文化（款）行政运行（项）年初预算为146818元，支出决算为154009元，完成年初预算的104.9%。

3. 社会保障和就业支出（类）：

人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为157737元，支出决算为162574元，完成年初预算的103.1%。

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为410820元，支出决算为289623元，完成年初预算的70.5%。

抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为0元，支出决算为334000元。

残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为13583元，支出决算为16991元，完成年初预算的125.1%。

财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为9168元，支出决算为9738元，完成年初预算的106.2%。

财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算为9240元，支出决算为9738元，完成年初预算的105.4%。

4.医疗卫生与计划生育（类）：

计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为22646元，支出决算为22646元，完成年初预算的100.0%。

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为105708元，支出决算为111277元，完成年初预算的105.3%。

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为39648元，支出决算为41732元，完成年初预算的105.3%。

行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0元，支出决算为138987元。

优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）年初预算为0元，支出决算为9000元。

5. 农林水支出（类）：

农业（款）行政运行（项）年初预算为372067元，支出决算为159485元，完成年初预算的42.9%。

农业（款）农业组织化与产业化经营（项）年初预算为0元，支出决算为100000元。

水利（款）行政运行（项）年初预算为92760元，支出决算为96930元，完成年初预算的104.5%。

水利（款）其他水利支出（项）年初预算为0元，支出决算为90000元。

扶贫-（款）其他扶贫支出（项）年初预算为0元，支出决算为512500元。

农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为0元，支出决算为1460480元。

6. 交通运输支出（类）：其中公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为0元，支出决算为200000元。

7. 资源勘探信息支出（类）：其中安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）年初预算为0元，支出决算为9000元。

8. 商业服务业支出（类）：商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为120000元。

9. 住房保障支出（类）：住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为157236元，支出决算为165919元，完成年初预算的105.5%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出3336743元，其中：人员经费2724205万元，占基本支出的81.64%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费；公用经费612538元，占基本支出的18.36%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为180000元，支出决算为180000元，完成预算的100%，与年初预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算100000元，占55.6%；公务接待费支出决算80000元，占44.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。全年安排机关、和其他部属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算100000元，支出决算为100000元，完成年初预算的100%。其中：公务用车购置及运行维护费0元，公务用车运行支出100000元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日，机关及所属二级机构局和其他部属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费年初预算为80000元，支出决算为80000元，完成年初预算的100%，年初预算数与决算数持平，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。本单位2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出80000元。炎陵县策源乡人民政府2018年共接待国内来访团组200个、来宾1000人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余为0元。政府性基金预算财政拨款本年收入为349853元，与2017 年相比，减少210147元，下降37.5%。主要原因是：用于社会福利的彩票公益金支出财政拨款减少。政府性基金预算财政拨款本年支出为349853元，减少210147元，下降37.5%。主要原因是：用于社会福利的彩票公益金支出财政拨款减少。本年结余结转为0元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算3329830元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出3329830元，项目支出0元。决算支出6734755元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出3336743元，项目支出3398012元。本年度单位对0项专项资金也没开展重点绩效评价，涉及金额0元，本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

炎陵县策源乡人民政府2018年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）

2. 项目绩效评价报告

  炎陵县策源乡人民政府无项目绩效

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出612,538 元，比年初预算数减少22536元，降低3.5%。主要原因是：厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位保留公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

炎陵县策源乡人民政府2018年度部门决算公开表

炎陵县策源乡人民政府2018年部门决算公开目录及说明

炎陵县策源乡人民政府2018年度部门整体支出评价