炎陵县水口镇人民政府2018年度部门决算公开说明
信息来源：炎陵县财政局
访问:次 发布时间：2019-09-23 16:15炎陵县水口镇人民政府2018年度部门决算
目 录
第一部分 炎陵县水口镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
根据县委办2016年2月5日下发的炎办〔2016〕9号文件规定，水口镇机关承担的主要职责如下：
（1）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。
（2）组织拟定镇村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。
（3）抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。
（4）加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。
（5）指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（6）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。
（7）完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
纳入水口镇人民政府2018年度部门决算编报的单位共9个，包括水口镇党委、水口镇政府、水口镇人大、水口镇财政所、水口镇群团、水口镇农机站、水口镇水利站、水口镇社会保障和就业服务中心、水口镇文化站。
（二）决算单位构成。水口镇人民政府2018年部门决算汇总公开单位为水口镇人民政府本级，无二级机构。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（表格附后）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明：
收支总计9343453元，比上年11745014元减少2401561元，同比下降20.4%；
收入支出同比2017年下降的主要原因是保障性安居工程-农村危房改造资金拨款减少及彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出拨款减少
二、收入决算情况说明
本年收入合计9343453元，其中：财政拨款收入9343453元，占100%；事业收入0 元，占0%；经营收入 0元，占 0%；其他收入 0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年收入合计9343453元，其中：财政拨款收入9343453元，占100%；事业收入0 元，占0%；经营收入 0元，占 0%；其他收入 0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入总计9343453元，比上年11745014元减少2401561元，财政拨款支出总计9343453元，比上年11745014元减少2401561元。
财政拨款收入支出同比2017年下降的主要原因是保障性安居工程-农村危房改造资金拨款减少及彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出拨款减少
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018 年度财政拨款支出9058394元，占本年支出合计的 96.94%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少1121785元，下降11.20%。
财政拨款支出同比2017年下降的主要原因是保障性安居工程-农村危房改造资金拨款减少及彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出拨款减少
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年支出合计9058394元，其中一般公共服务支出（类）2385921元，占总支出的26.3%；文化体育与传媒支出（类）67678元，占总支出的0.7%；社会保障和就业支出（类）1494579元，占总支出的16%；医疗卫生与计划生育支出（类）426395元，占总支出的4.6%；节能环保支出（类）400000元，占总支出的4.3%；农林水支出（类）3950271万元，占总支出的42.3%；交通运输支出（类）150000元，占总支出的1.6%；住房保障支出（类）183550元，占总支出的2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出合计9343453元，2018年财政拨款支出年初预算数为3862511万元，比年初预算数增加5480942元，增长了141.9%
（1）一般公共服务支出（类）：
人大事务（款）行政运行（项）年初预算为90302元，支出决算为96499元，完成年初预算的 106.86%。
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为1299009元，支出决算为1354306元，完成年初预算的104.25%。
财政事务（款）行政运行（项）年初预算为311578元，支出决算为313097元，完成年初预算的100.48%。
财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0元，支出决算为15000元。
人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为35350元。
群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为87657元，支出决算为95533元，完成年初预算的108.98%。
党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为433514元，支出决算为476136元，完成年初预算的109.83%，
（2）文化体育与传媒支出（类）：文化（款）行政运行（项）年初预算数为66650元，支出决算为67678元，完成年初预算的101.54%，
（3）社会保障和就业支出（类）：
人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为158138元，支出决算为162850元，完成年初预算的102.97%。
民政事务管理（款）基层政权和社区建设（项）年初预算数为0元，支出决算为50000元。
行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算数为225836元，支出决算为0元。
行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为325068元，支出决算为320916元，完成年初预算的98.72%。
抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算数为0元，支出决算为762000元。
残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）年初预算数为18919元，支出决算为27189元，完成年初预算的143.71%。
临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算数为0元，支出决算为150000元。
财政对其他社会保险基金的补助（款）工伤保险补助（项）年初预算数为10848元，支出决算为10809元，完成年初预算的99.64%。
保险基金的补助（款）生育保险补助（项）年初预算数为10920元，支出决算为10815元，完成年初预算的99.03%。
（4）医疗卫生与计划生育支出（类）：
计划生育事务（款）计划生育机构支出（项）年初预算数为66710元，支出决算为66710元，完成年初预算的100%。
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为124776元，支出决算为123494元，完成年初预算98.97%。
行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为46776元，支出决算为46311元，完成年初预算99%。
行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为0元，支出决算为17188元。
优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）初预算数为0元，支出决算为18000元。
（5）节能环保支出（类）：自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算数为0元，支出决算为400000元。
（6）农林水支出（类）：
农业（款）行政运行（项）年初预算数为255964元，支出决算为281231元，完成年初预算109.87%。
水利（款）行政运行（项）年初预算数为88966元，支出决算为96150元，完成年初预算108.07%。
扶贫（款）其他扶贫（项）年初预算数为0元，支出决算为858400元。
农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为0元，支出决算为2664490元。
农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）年初预算数为0元，支出决算为50000元。
（7）交通运输支出（类）：公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）年初预算数为0元，支出决算为150000元。
（8）住房保障支出（类）：住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为185880元，支出决算为183550元，完成年初预算98.74%，
2018年度一般公共预算财政拨款支出相比年初预算增长的主要原因是人员工资调整及项目资金的支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出共8543394元，其中人员经费6090670元，占基本支出71.29%主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2452724元，占基本支出的28.71%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为308000元，支出决算为285342.33元，完成预算的92.64%，厉行节约，压减支出，决算数比预算数减少22657.67元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算100000元，占35%；公务接待费支出决算185342.33元，占65%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，全年安排机关、和其他部属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费年初预算100000元，支出决算为100000元，完成年初预算的100%，主要是本单位陆续实施公务用车改革，公务用车费用支出下降。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行费支出100000元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日，机关本级和其他部属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费年初预算为208000元，支出决算为185342.33元，完成年初预算的89.1%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。炎陵县水口镇人民政府2018年共接待国内来访团组266个、来宾2680人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余为0元。政府性基金预算财政拨款本年收入为285059元，与2017 年相比，减少1279776元，下降 81.78%。主要原因是：征地和拆迁补偿支出及用于社会福利的彩票公益金支出财政拨款减少。政府性基金预算财政拨款本年支出为285059元，减少1279776元，下降81.78%。主要原因是：征地和拆迁补偿支出及用于社会福利的彩票公益金支出财政拨款减少。本年结余结转为0元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算3862511元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出3862511元，项目支出0元。决算支出3862511元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出3862511元，项目支出0元。本年度对单位0专项资金开展重点绩效评价，涉及金额0元，单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1. 整体绩效评价报告
炎陵县水口镇人民政府2018年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）
2. 项目绩效评价报告
炎陵县水口镇人民政府本年度无项目绩效评价
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出2452724元，比年初预算数增加1618730元，增长194.09%。主要原因是：人员工资津贴调标及绩效考核奖的追加发放
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额320000元，其中：政府采购货物支出320000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆2 辆，其中，主要领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位保留公务用车2辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。