炎陵县船形乡人民政府2018年度部门决算公开说明
信息来源：炎陵县财政局
访问:次 发布时间：2019-09-23 16:09
炎陵县船形乡人民政府2018年度部门决算
目 录
第一部分 炎陵县船形乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分炎陵县船形乡人民政府2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 炎陵县船形乡人民政府2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 炎陵县船形乡人民政府概况
一、部门职责
船形乡属一级政府机关，行政预算单位。主要职责如下：
（一）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。
（二）组织拟定乡村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。
（三）抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。
（四）加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。
（五）指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（六）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。
（七）完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
船形乡人民政府内设机构包括：党政办公室、民政办、人口和计划生育办公室、经济发展办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室、财政所、司法所、国土所、扶贫站、劳动保障服务站、农业农机推广服务站、畜牧水产技术推广服务站、计划生育技术服务站、综合文化站。
（二）决算单位构成。
炎陵县船形乡人民政府2018年度部门决算汇总公开单位包括：炎陵县船形乡人民政府本级，无二级机构。
第二部分 炎陵县船形乡人民政府2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表格见附件
第三部分 炎陵县船形乡人民政府2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年收、支总计5397193元，与2017年相比，收、支总计各减少2720705元，下降50.41%。主要原因是2017年有农村安居工程项目、政府性基金项目，且2018年农村基础设施建设投入减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5397193元，其中：财政拨款收入5397193元，占总收入100%；政府性基金收入0元，占总收入0%；事业收入0 元，占总收入0%；经营收入 0 元，占总收入 0%；其他收入0元，占总收入0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5397193元，其中：一般公共服务支出（类）1892043元，占总支出35.06%，文化体育与传媒支出（类）88234元，占总支出1.63%，社会保障和就业支出（类）821473元，占总支出15.22%，医疗卫生与计划生育支出（类）347167元，占总支出6.43%，农林水支出（类）2023488元，占总支出37.49%，交通运输支出（类）50000元，占总支出0.93%，资源勘探信息等支出（类）13120元，占总支出0.24%，住房保障支出（类）161668元。占总支出3.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计5397193元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少2720705元，下降50.41%。主要原因是2017年有农村安居工程项目、政府性基金项目，且2018年农村基础设施建设投入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出5397193元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少2720705元，下降29.06%。主要原因是本年无安居工程项目，及农村基础设施建设项目相对减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出5397193元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1892043元，占总支出35.06%，文化体育与传媒支出88234元，占总支出1.63%，社会保障和就业支出821473元，占总支出15.22%，医疗卫生与计划生育支出347167元，占总支出6.43%，农林水支出2023488元，三类合计占总支出37.49%，交通运输支出50000元，占总支出0.93%，资源勘探信息等支出13120元，占总支出0.24%，住房保障支出161668元。占总支出3.0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为3209998元，支出决算数为5397193元，完成年初预算的168.14%。其中：
1.一般公共服务支出（类）
人大事务（款）行政运行（项）年初预算为95593元，支出决算为 97155元，完成年初预算的 101.63%。决算数大于预算数的主要原因是工资调标及补发等，年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过年终清算资金解决；
政府办公厅（室）相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为1148716元，支出决算为1180089元，完成年初预算的 102.73%。决算数大于预算数的主要原因是工资调标及补发等，年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过年终清算资金解决；
财政事务（款）行政运行（项）年初预算为246386元，支出决算为 250050元，完成年初预算的 101.49%。决算数大于预算数的主要原因是工资调标及补发等，年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过年终清算资金解决；
人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为18000元；决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过追加财政预算资金解决；
党委办公厅（室）相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为349423元，支出决算为346749元，完成年初预算的99.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，调进人员工资标准低于调出人员，按规定通过年终清算调减资金。
2.文化体育与传媒支出（类）
文化（款）行政运行（项）年初预算为77417元，支出决算为88234元，完成年初预算的113.97%。决算数大于预算数的主要原因是2018年11月新进1人，未纳入年初财政拨款预算，按规定通过年终清算资金解决。
3.社会保障和就业支出（类）
人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为72851元，支出决算为87301元，完成年初预算的119.84%。决算数大于预算数的主要原因是2018年11月新进1人，未纳入年初财政拨款预算，按规定通过年终清算资金解决；
行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为280176元，支出决算为282946元，完成年初预算的100.99%。决算数大于预算数的主要原因是2018年人员新进2人；
行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为178356元，支出决算0元。主要原因为离退休人员工资补贴统一移交至县社保局发放；
抚恤（类）其他优抚支出（项）年初预算为0元，支出决算为416500元。主要原因是未纳入年初预算；
残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为12128元，支出决算为15816元，完成年初预算的130.41%。决算数大于预算数的主要原因是2018年11月新进2人，以及工资提标晋升晋级等。未纳入年初财政拨款预算部分，按规定通过年终清算资金解决。
财政对其他社会保险基金的补助（类）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为9324元，支出决算为9455元，完成年初预算数的101.40%；增加原因为本单位人员工资调整。
财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算为9324元，支出决算为9455元，完成年初预算数的101.40%；增加原因为本单位人员工资调整。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为106788元，支出决算为108022元，完成年初预算的101.16%；增加原因为本单位人员工资调整。
行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为40044元，支出决算为40512元，完成年初预算的101.17%；增加原因为本单位人员工资调整。
行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0元，支出决算为156216元，完成年初预算的0%；年初本单位未做此项预算。
优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）年初预算为0元，支出决算为11000元；年初本单位未做此项预算
5.农林水支出（类）
农业（款）行政运行（项）年初预算为293224元，支出决算为297436元，完成年初预算的101.44%；增加原因为本单位人员工资调整。
水利（款）行政运行（项）年初预算为98655元，支出决算为99962元，完成年初预算的101.32%；增加原因为本单位人员工资调整。
水利（款）其他水利支出（项）年初预算为0元，支出决算为60000元。增加的主要是拨入同睦村胡家垅山道维修款60000元，未纳入年初预算；
扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为0元，支出决算为220850元；未纳入年初预算，后追加指标。
农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为0元，支出决算为1345240元；主要原因是年初预算由县财政统一预算该项支出。
6.交通运输支出（类）
公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为0元，支出决算为50000元；主要原因是拨入水垅村村道路交通建设资金50000元未纳入预算年初预算。
7.资源勘探信息等支出（类）
安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）年初预算为0元，支出决算为13120元；为安全监督监察生产设备购置费，未纳入年初预算，后追加指标。
8.住房保障支出（类）
住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为160176元，支出决算为161668元，完成年初预算的100.93%；增加原因为本单位人员工资调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出5397193元，其中：人员经费3438112元，占基本支出的63.7%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1959081元，占基本支出的36.3%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为180000元，支出决算为180000元，完成预算的100%，公务用车运行维护费100000元、公务接待费80000元，预算与决算持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算100000元，占40%；公务接待费支出决算150000元，占60%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，全年安排机关、和其他部属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费年初预算100000元，支出决算为100000元，完成年初预算的100%，主要是本单位陆续实施公务用车改革，公务用车费用支出下降。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行费支出100000元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日，机关本级和其他部属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费年初预算为80000元，支出决算为80000元，完成年初预算的100%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：外宾接待支出0元。主要用于境外交流接待支出。本单位2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。主要用于招商引资合作交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。炎陵县船形乡人民政府2018年国内公务接待批次70次，国内公务接待人次360人（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余为0元，2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，与2017年相比，减少510000元，下降100%。主要原因是本年无政府性基金预算项目。本年结余结转为0元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算3209998元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出3209998元，项目支出0元。决算支出5397193元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出5397193元，项目支出0元。本年度单位无专项资金也没开展重点绩效评价，涉及金额0元本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.整体绩效评价报告
炎陵县船形乡人民政府2018年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）
2.项目绩效评价报告
无项目支出。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出1959081元，比年初预算数增加1313100 元，增长68.13%。主要原因是：主要是拨入同睦村胡家垅山道维修款、拨入水垅村村道道路交通建设款以及优抚资金未纳入年初预算。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额13549元，其中：政府采购货物支出13549元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况 。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位保留公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。