炎陵县沔渡镇人民政府2018年度部门决算公开说明
信息来源：炎陵县财政局
访问:次 发布时间：2019-09-23 12:03
炎陵县沔渡镇人民政府2018年度部门决算
目 录
第一部分 炎陵县沔渡镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 炎陵县沔渡镇人民政府2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 炎陵县沔渡镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 炎陵县沔渡镇人民政府概况
一、部门职责
根据县委办2016年2月5日下发的炎办〔2016〕8号文件规定，沔渡镇机关承担的主要职责如下：
（1）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。
（2）组织拟定镇村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。
（3）抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。
（4）加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。
（5）指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（6）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。
（7）完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
炎陵县沔渡镇人民政府设置4个内设机构，均为股级，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务综合治理办公室、卫生和计划生育办公室。同时设置经济监督部门及其他事业单位：炎陵县沔渡镇财政所、炎陵县沔渡镇劳动保障服务站、炎陵县沔渡镇农业农机水利技术推广服务站、炎陵县沔渡镇动物防疫和畜牧水产技术推广服务站、炎陵县沔渡镇综合文化站、炎陵县沔渡镇扶贫工作站、炎陵县沔渡镇农业服务中心，当年机构未出现变动情况。
（二）决算单位构成。炎陵县沔渡镇人民政府2018年度部门决算汇总公开单位包括：炎陵县沔渡镇人民政府本级，无二级机构。
第二部分 炎陵县沔渡镇人民政府2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（表格详见附后）
第三部分 炎陵县沔渡镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计11377808.88元。与2017年相比，收、支总计各减少6936435.12元，下降37.8%，主要原因是由于财政拨款上级预算追加项目以及一般公共服务支出和基金支出明显减少。
二、收入决算情况说明
全年收入合计11377808.88元，其中财政拨款收入11377808.88元，占100%，事业收入0 元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计11377808.88元，其中基本支出10412393元，占91.5%；项目支出965415.88元，占8.5%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计11377808.88元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少6936435.12元，下降37.9%。主要原因是由于财政拨款上级预算追加项目以及一般公共服务支出和基金支出明显减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018 年度财政拨款支出10412393.00元，占本年支出合计的100%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少4708545元，下降31.1%。主要原因是一般公共预算财政拨款追加项目以及一般公共服务支出明显减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018 年度财政拨款支出10412393.00元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出2983996.00元，占28.7%；社会保障和就业（类）支出2176462.00元，占20.9%； 住房保障（类）支出234806.00元，占2.3%;文化体育与传媒（类）支出149391.00元,医疗卫生与计划生育（类）支出560685.00元， 农林水（类）支出4307053元，三类合计占48.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018 年度财政拨款支出年初预算为5114408.00元，支出决算为10412393.00元，完成年初预算的203.6%。其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为83697元，支出决算为86894元，完成年初预算的103.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋级晋档。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2051587.00元，支出决算为1920288.00元，完成年初预算的93.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出工资支出减少，减少部分调剂用于其他科目。
3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为459441.00元，支出决算为437529.00元，完成年初预算的95.2%。决算数小于预算数的主要原因是按规定将部门公用经费调剂用于其他科目。
4、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为15000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是年中按规定通过申请财政专项补助资金解决财政业务费。
5、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为45390.00元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是年中按规定通过申请财政专项补助资金解决新农保征收业务费。
6、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为314153.00元，支出决算为328895.00元，完成年初预算的104.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋级晋档。
7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为100000.00元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是年中按规定通过申请财政专项补助资金解决便民服务和社会综合治理业务费。
8、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为122568.00元，支出决算为149391.00元，完成年初预算的121.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋级晋档。
9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为273952.00元，支出决算为279015.00元，完成年初预算的101.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋级晋档。
10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为0元，支出决算为50000.00元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是年中按规定通过申请财政专项补助资金解决社区运行业务费。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为449172.00元，支出决算为409817.00元，完成年初预算的91.2%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员调出，减少部分调剂用于其他科目。
12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0元，支出决算为150891.00元，老干部病故，按规定通过申请财政专项补助资金安排抚恤金。
13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1080500.00元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是年中按规定通过申请财政专项补助资金安排解决军烈属、参战人员、退役军人等优抚支出。
14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为22800.00元，支出决算为28325.00元，完成年初预算的124.2%。决算数大于预算数的主要原因是年中按规定调增本项支出额度。
15、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0元，支出决算为150000.00元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是年中按规定通过申请财政专项补助资金安排解决农村应急救困救灾支出。
16、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为15024.00元，支出决算为13957.00元，完成年初预算的92.9%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员调出，减少部分调剂用于其他科目。
17、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为15108.00元，支出决算为13957.00元，完成年初预算的92.4%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员调出，减少部分调剂用于其他科目。
18、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为78124.00元，支出决算为78124.00元。决算数与预算数持平。
19、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为173052.00元，支出决算为159467.00元，完成年初预算的92.2%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员调出，减少部分调剂用于其他科目。
20、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为64896.00元，支出决算为59805.00元，完成年初预算的92.2%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员调出，减少部分调剂用于其他科目。
21、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0元，支出决算为234289.00元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是年中按规定通过申请财政追加预算和其他科目调剂安排解决本年医疗津贴。
22、医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗救助（项）。年初预算为29000.00元，支出决算为29000.00元。决算数与预算数持平。
23、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为223966.00元，支出决算为172285.00元，完成年初预算的76.9%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员调出，减少部分调剂用于其他科目。
24、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为192992.00元，支出决算为209088.00元，完成年初预算的108.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋级晋档，其他科目调剂到该项。
25、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0元，支出决算为110000.00元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是年中按规定通过申请财政专项补助资金安排解决农村水利设施维修。
26、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0元，支出决算为636250.00元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是年中按规定通过申请财政专项补助资金安排解决农村基础设施建设和脱贫攻坚工作经费。
27、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为3079430.00元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是年中按规定通过申请财政专项补助资金安排解决村级组织活动经费
28、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0元，支出决算为100000.00元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是年中按规定通过申请财政专项补助资金安排解决村级组织便民服务中心维修费。
29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为229596.00元，支出决算为234806.00元，完成预算的102.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴上年度欠缴款，其他科目调剂到该项。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度财政拨款基本支出10412393.00元，其中人员经费支出6282393元，占60.34%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助；公用经费4130000元，占39.66%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为200000元，支出决算为186000元，完成预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，比上年决算数降低43.6%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算88000元，占47.3%；公务接待费支出决算98000元，占52.7%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，全年安排机关、和其他部属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费年初预算100000元，支出决算为88000元，完成年初预算的88%，主要是本单位陆续实施公务用车改革，公务用车费用支出下降。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行费支出88000元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日，机关本级和其他部属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费年初预算为100000元，支出决算为98000元，完成年初预算的98%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。炎陵县霞阳镇人民政府2018年共接待国内来访团组731个、来宾475人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余为0元。政府性基金预算财政拨款本年收入为965415.88元，与2017 年相比，减少2227890.12元，下降230.8%。主要原因是：镇本级国有储备土地挂牌出让数量比上年大量减少，以及上级安排的项目减少，造成收入下降。政府性基金预算财政拨款本年支出为965415.88，减少2227890.12元，下降230.8%。主要原因是：征地和拆迁补偿支出和土地开发支出，以及上级安排的项目减少，造成支出下降。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算5114408元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出5114408元，项目支出0元。决算支出11377808.88元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出11377808.88元，项目支出0元。本年度对单位0项专项资金开展重点绩效评价，涉及金额0元。单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1. 整体绩效评价报告
炎陵县沔渡镇人民政府2018年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）
2. 项目绩效评价报告
炎陵县沔渡人民政府本年度无项目绩效评价
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出4130000元，比年初预算数增加2914000元，增长71%。主要原因是：人员工资津贴调标及绩效考核奖的追加发放
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额175000元，其中：政府采购货物支出175000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2 辆，其他用车主要是单位保留公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。
（四）本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。