炎陵县十都镇人民政府2018年度部门决算公开说明
信息来源：炎陵县财政局
访问:次 发布时间：2019-09-23 11:58
炎陵县十都镇人民政府2018年度部门决算
目 录
第一部分 炎陵县十都镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 炎陵县十都镇人民政府2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 炎陵县十都镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 炎陵县十都镇人民政府概况
一、部门职责
根据县委办2016年2月5日下发的炎办〔2016〕9号文件规定，炎陵县十都镇人民政府机关承担的主要职责如下：
（1）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。
（2）组织拟定镇村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。
（3）抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。
（4）加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。
（5）指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（6）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。
（7）完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
炎陵县十都镇人民政府内设机构包括：党政办公室、经济发展办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室、财政所、司法所、劳动保障服务站、农业农机推广服务站、卫生与计划生育办公室、综合文化站、农机安全管理服务站、城建办、动物防疫和畜牧水产技术推广服务站、安监站、国土所，当年机构未出现变动情况，2018年末财政供养人数33人，其中，行政编制23人，事业编制人员10人。
（二）决算单位构成。
炎陵县十都镇人民政府2018年部门决算汇总公开单位构成为十都镇人民政府本级。无二级机构。
第二部分 炎陵县十都镇人民政府2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表格详见附件
第三部分 炎陵县十都镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018 年度收、支总计10725249.7元。与2017年相比，收、支总计各减少2264076.3 元，下降21.11%。主要原因是一般公共预算财政拨款明显减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计10725249.7万元，其中：财政拨款收入10725249.7元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计10725249.7元，其中：基本支出8155149.7元，占76.04%；项目支出2570100元，占23.96%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入总计10725249.7元，比上年12989326元减少2264076.3 元，财政拨款支出总计10725249.7元，比上年12989326元减少2264076.3元。
财政拨款收入支出同比2017年下降的主要原因保障性安居工程-农村危房改造资金拨款减少，其他城乡社区公共设施支出拨款减少，用于体育事业的彩票公益金支出拨款减少
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018 年度财政拨款支出10725249.7元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少2264076.3元，下降21.11%。
财政拨款收入支出同比2017年下降的主要原因保障性安居工程-农村危房改造资金拨款减少，其他城乡社区公共设施支出拨款减少，用于体育事业的彩票公益金支出拨款减少
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出合计10725249.7元，基本支出8155149.7元，占本年支出76.04%，项目支出2570100元，占财政拨款支出23.96%。
2018 年度财政拨款支出10725249.7元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出3688028.5 元，占34.39%； 社会保障和就业（类）支出1583349.2元，占 14.76%；城乡社区支出250000元，占2.33%；住房保障（类）支出208141元，占1.94%；交通运输（类）支出250000，占2.33%；商业服务业等（类）支出265572元，占2.48%；资源勘探信息等（类）支出3000元，占0.03%；文化体育与传媒（类）支出145242元，医疗卫生与计划生育（类）439864元；农林水（类）支出3892053元，三类合计占41.74%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出合计10725249.7元，2018年财政拨款支出年初预算数为4179923元，比年初预算数增加6545326.7元，增长了156.59%。
（1）一般公共服务支出（类）：
人大事务（款）行政运行年初预算为92233元，支出决算为95430元，完成年初预算的103.47%。
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为1565900元，支出决算为1703508元，完成年初预算的108.79%。
财政事务（款）行政运行（项）年初预算为225111元，支出决算为227044元，完成年初预算的100.86%。
群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算86217元，支出决算为89442元，完成年初预算的103.74%。
党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为356667元，支出决算为359699元，完成年初预算的100.85%。
（2）文化体育与传媒支出（类）：文化（款）行政运行（项）年初预算数为147862元，支出决算为145242元，完成年初预算的98.23%。
（3）社会保障和就业支出（类）：
人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为158478元，支出决算为166300元，完成年初预算的104.94%。
民政事务管理（款）基层政权和社区建设（项）年初预算数为0元，支出决算为50000元。
行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为530712元，支出决算为363881元，完成年初预算的68.56%。
抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为0元，支出决算为136189.2元。
抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算数为0元，支出决算为660000元。
残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）年初预算数为17464元，支出决算为22295元，完成年初预算的127.66%。
临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算数为0元，支出决算为160000元。
财政对其他社会保险基金的补助（款）工伤保险补助（项）年初预算数为11688元，支出决算为12342元，完成年初预算105.60%。
保险基金的补助（款）生育保险补助（项）年初预算数为11832元，支出决算为12342元，完成年初预算的104.31%。
（4）医疗卫生与计划生育支出（类）：
计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算数为53040元，支出决算为53040元，完成年初预算的100%。
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为135552元，支出决算为141007元，完成年初预算104.02%。
行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为50832元，支出决算为52884元，完成年初预算104.04%。
行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为0元，支出决算为175933元。
优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）初预算数为0元，支出决算为17000元。
（5）城乡社区支出（类）：
城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算数为0元，支出决算数为150000元。
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算数为0元，支出决算数为100000元。
（6）农林水支出（类）：
农业（款）行政运行（项）年初预算数为343599元，支出决算为344463元，完成年初预算100.25%。
农业（款）其他农业支出（项）年初预算数为0元，支出决算数为40000元。
林业（款）森林培育（项）年初预算数为0元，支出决算为50000元。
扶贫（款）其他扶贫（项）年初预算数为0元，支出决算为750100元。
农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为0元，支出决算为2707490元。
（7）交通运输支出（类）：公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算数为0元，支出决算为250000元。
（8）资源勘探信息等支出（类）：安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）年初预算数为0元，支出决算为3000元。
（9）商业服务业等支出（类）：旅游管理与服务支出（款）旅游宣传（项）年初预算数为0元，支出决算为265572元。
（10）住房保障支出（类）：住房改革支出（款）住房公积金（）年初预算数为203364元，支出决算为208141元，完成年初预102.35%，
2018年度一般公共预算财政拨款支出相比年初预算增长的主要原因是人员工资调整及项目资金的支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出 8155149.7元，其中：人员经费5354682.85元，占基本支出的65.66%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2800466.85元，占基本支出的34.34%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为200000元，支出决算为104113.9元，完成预算的52.06%，公务用车运行维护费16169元、公务接待费87994元，,是由于认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算16169元，占15.53%；公务接待费支出决算87994.9元，占84.47%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，全年安排机关、和其他部属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费年初预算100000元，支出决算为16169元，完成年初预算的16.16%，主要是本单位陆续实施公务用车改革，公务用车费用支出下降。其中：公务用车购置支出0元，公务用车运行费支出16169元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日，机关本级和其他部属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3. 公务接待费年初预算为100000元，支出决算为87994.9元，完成年初预算的84.47%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：外宾接待支出0元。炎陵县十都镇人民政府2018年共接待国内来访团组384个、来宾621人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余为0元。政府性基金预算财政拨款本年收入为100000元，与2017 年相比，减少884432元，下降884.43%。主要原因是：征地和拆迁补偿支出及用于社会福利的彩票公益金支出财政拨款减少。政府性基金预算财政拨款本年支出为100000元，减少884432元，下降884.43%。主要原因是：征地和拆迁补偿支出及用于社会福利的彩票公益金支出财政拨款减少884432元。本年结余结转为0元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算4179923元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出4179923元，项目支出0元。决算支出10725249.7元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出8155149.7元，项目支出2570100元。本年度对单位0项专项资金开展重点绩效评价，涉及金额0元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.整体绩效评价报告
炎陵县十都镇人民政府2018年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）
2.项目绩效评价报告
炎陵县十都镇人民政府无项目绩效评价报告
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出2800466.85元，比年初预算数增加474338.85元，增长203.91%。主要原因是：人员工资津贴调标及绩效考核奖的追加发放
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额196820元，其中：政府采购货物支出116820元、政府采购工程支出80000元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位保留一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。