炎陵县垄溪乡人民政府2018年度部门决算公开说明
信息来源：炎陵县财政局
访问:次 发布时间：2019-09-23 11:34炎陵县垄溪乡人民政府2018年度部门决算
目 录
第一部分 炎陵县垄溪乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 炎陵县垄溪乡人民政府2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 炎陵县垄溪乡人民政府2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 炎陵县垄溪乡人民政府概况
一、部门职责
根据县委办2016年2月5日下发的炎办〔2016〕9号文件规定，垄溪乡人民政府承担的主要职责如下：
(1)贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。
(2)组织拟定乡村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。
(3)抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。
(4)加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。
(5)指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
(6)抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。
(7)完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
炎陵县垄溪乡人民政府内设机构包括：乡政府机关、财政所、农业农机水利技术推广服务站、劳动保障服务站、综合文化站、扶贫工作站。2018年末财政供养人数40人，其中，行政编制25人，事业编制人员15人（含差额人员6人）。
（二）决算单位构成。炎陵县垄溪乡人民政府2018年度部门决算汇总公开单位包括：垄溪乡人民政府本级，无二级机构。
第二部分 炎陵县垄溪乡人民政府2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 炎陵县垄溪乡人民政府2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018 年度收、支总计8876214元，收支平衡。与 2017 年相比，收、支总计各减少831693元，下降8.6%。主要原因是保障性安居工程-农村危房改造资金减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计8876214元，其中：财政拨款收入8876214元，占100%；事业收入0 元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计8876214元，其中：基本支出7293128元，占82.2%；项目支出1583086元，占17.8%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入总计8876214元，比上年9707907元减少831693元，财政拨款支出总计8876214元，比上年9707907元减少831693元。
财政拨款收入支出同比2017年下降的主要原因是保障性安居工程-农村危房改造资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出8481328元，占本年总支出的95.6%，比上年度一般公共预算财政拨款支出9347907元减少866579元，下降9.3%，主要原因是保障性安居工程-农村危房改造资金减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018 年度财政拨款支出8481328元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出2758872元，占32.5%；文化体育与传媒支出149128元，占总支出1.8%；社会保障和就业支出1246133元，占总支出14.7%；医疗卫生与计划生育支出424267元，占总支出5.0%；节能环保支出200000元，占总支出2.4%；城乡社区支出273200元，占总支出3.2%；农林水支出2420064元，占总支出28.5%；商业服务业等支出800000元，占总支出9.4%；住房保障支出209664元。占总支出2.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018 年度财政拨款支出年初预算为3902049元，支出决算为8481328元，完成年初预算的217.4%。其中：
1.一般公共服务支出（类）：
人大事务（款）行政运行（项）年初预算为88863元，支出决算为95060元，完成年初预算的107.0%。
政府办公厅（室）及相关事务（款）—行政运行（项）年初预算为1748657元，支出决算为1974441元，完成年初预算的112.9%。
财政事务（款）行政运行（项）年初预算为302979元，支出决算为319145元，完成年初预算的105.3%。
财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0元，支出决算为15000元。
人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为18305元。
党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为245806元，支出决算为266921元，完成年初预算的108.6%。
其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0元，支出决算为70000元。
决算数大于预算数的主要原因是人员工资年初普调及晋级晋档调增工资且新农合劳务费等资金年初无预算。
2.文化体育和传媒支出（类）：文化（款）行政运行（项）年初预算为135410元，支出决算为149128元，完成年初预算的110.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资年初普调及晋级晋档调增工资。
3.社会保障和就业支出（类）：
人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为132337元，支出决算为 146328元，完成年初预算的110.6%。
行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为351948元，支出决算为367591元，完成年初预算的104.4%。
抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为0元，支出决算为145660元。
抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为0元，支出决算为540000元。
残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为19404元，支出决算为21992元，完成年初预算的113.3%。
财政对其他社会保险基金的补助（款）工伤保险基金补助（项）年初预算为11724元，支出决算为12281元，完成年初预算的104.8%。
财政对其他社会保险基金的补助（款）生育保险基金补助（项）年初预算为11760元，支出决算为12281元，完成年初预算的104.4%。
决算数大于预算数的主要原因是人员工资年初普调及晋级晋档调增工资，且死亡抚恤和其他优抚支出年初无预算。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）：
计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为41300元，支出决算为41300元，完成年初预算的100%。
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为134568元，支出决算为140371元，完成年初预算的104.3%。
行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为50448元，支出决算为52640元，完成年初预算的104.3%。
行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0元，支出决算为175956元。
优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）年初预算为0元，支出决算为14000元。
决算数大于预算数的主要原因是人员工资的调整导致医疗保险等基数增加，且一个月医疗补助和优抚对象医疗补助年初无预算。
5.节能环保支出（类）：自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为0元，支出决算为200000元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是生态产业发展资金年初无预算。
6.城乡社区支出（类）：
城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为0元，支出决算为30000元。
城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0元，支出决算数为60000元。
其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0元，支出决算为183200元。
决算数大于预算数的主要原因是南岸村基础设施建设、茶垅村桥梁建设、民兵训练基地青苗补偿等项目资金年初无预算。
7.农林水支出（类）：
农业（款）行政运行（项）年初预算为225581元，支出决算为245700元，完成年初预算的108.9%。
农业（款）防灾救灾（项）年初预算为0元，支出决算为50000元。
水利（款）行政运行（项）年初预算为64196元，支出决算为70964元，完成年初预算110.5%。
水利（款）其他水利支出（项）年初预算为0元，支出决算50000元。
扶贫（款）其他扶贫（项）年初预算为0元，支出决算为279800元。
农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为0元，支出决算为1723600元。
决算数大于预算数的主要原因是人员工资的调整导致医疗保险等基数增加，且秋田村救灾资金、秋田村渠道维修、村主干工资及村级运行经费年初无预算。
８.商业服务业等支出（类）：其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算为0元，支出决算为800000元。决算数大于预算数的主要原因是金色年华老年公寓建设年初无预算。
９.住房保障支出（类）：住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为201204元，支出决算为209664元，完成年初预算104.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的调整导致住房公积金基数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度财政拨款基本支出7293128元，其中：人员经费5025093元，占基本支出的68.9％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2268035元，占基本支出的31.1％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为180000元，支出决算为85633元，完成预算的47.6%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算45534元，占53.2%；公务接待费支出决算40099元，占46.8%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为０元，支出决算为０元，完成年初预算的０%，主要是受境外会期调整等客观因素影响，全年安排机关、和其他部属单位因公出国（境）团组０个，累计０人次。
2.公务用车购置及运行费年初预算100000元，支出决算为45534元，完成年初预算的45.5%，主要是本单位陆续实施公务用车改革，公务用车费用支出下降。其中：公务用车购置支出0元。公务用车运行费支出45534元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日，机关及所属二级机构局和其他部属单位开支财政拨款的公务用车保有量为２辆。
3.公务接待费年初预算为80000元，支出决算为40099元，完成年初预算的50.1%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：外宾接待支出０元。主要用于境外交流接待支出。本单位2018年共接待国（境）外来访团组０个、来访外宾０人次（不包括陪同人员）。2018年共接待国内来访团组141个、来宾1658人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余为0元。政府性基金预算财政拨款本年收入为394886元，与2017 年相比，增加34886元，增加9.7%。主要原因是：增加了敬老院维修资金和仙坪村老年活动中心资金。政府性基金预算财政拨款本年支出为394886，增加34886元，增加9.7%。主要原因是：增加了敬老院维修资金和仙坪村老年活动中心资金。本年结余结转为0元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算3902049元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出3902049元，项目支出０元。决算支出8876214元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出7293128元，项目支出1583086元。本年度对单位0项专项资金开展重点绩效评价，涉及金额0元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
１.整体绩效评价报告
炎陵县垄溪乡人民政府2018年度部门整体绩效评价报
告（报告详见附件）
2.项目绩效评价报告
本单位项目绩效见附件
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出2268035元，比年初预算数增加1498291元，增长194.6%。主要原因是：人员工资津贴调标、增加新入职人员及对村民委员会和党支部的补助（村级运转经费及服务群众专项）支出年初无预算
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额50025元，其中：政府采购货物支出50025元、政府采购工程支出０元、政府采购服务支出０元。授予中小企业合同金额０元，其中：授予小微企业合同金额０元，占政府采购支出金额的０%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆2 辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位保留公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。