炎陵县霞阳镇人民政府2018年度部门决算公开说明
信息来源：炎陵县财政局
访问:次 发布时间：2019-09-23 11:29炎陵霞阳镇人民政府2018年度部门决算
目录
第一部分 炎陵县霞阳镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 炎陵县霞阳镇人民政府概况
一、部门职责
根据县委办2016年2月5日下发的炎办〔2016〕9号文件规定，霞阳镇人民政府承担的主要职责如下：
贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。组织拟定乡村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
霞阳镇人民政府现设：党政办公室、环境统合整治办公室、卫生和计划生育办公室、财政所、社会事务综合治理办公室、经济发展办公室、劳动保障服务站、综合文化站、农业服务中心、党建与组织人事办公室、征地拆迁办公室。
（二）决算单位构成。
炎陵县霞阳镇人民政府2018年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县霞阳镇人民政府单位本级，本单位无二级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（表格详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明：
收支总计18705571.80元，比上年23357040.90元减少4651469.1元，同比下降19.9%；
收支同比2017年下降的主要原因是保障性安居工程-农村危房改造资金减少以及国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出- 征地和拆迁补偿支出减少，财政性基金预算财政拨款减少
二、收入决算情况说明
本年收入合计18705571.80元，其中：财政拨款收入18705571.80元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占 0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计18705571.80元，其中：基本支出16236890.5元，占86.8%；项目支出2468681.3元，占13.2%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入总计18705571.80元，比上年23357040.90元减少4651469.1元，财政拨款支出总计18705571.80元，比上年23357040.90元减少4651469.1元。
财政拨款收入支出同比2017年下降的主要原因是保障性安居工程-农村危房改造资金减少以及国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出- 征地和拆迁补偿支出减少，财政性基金预算财政拨款减少
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018 年度财政拨款支出18,505,571.80元，占本年支出合计的 98.93%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少2189152.1元，下降10.57%。
财政拨款支出同比2017年下降的主要原因是保障性安居工程-农村危房改造资金减少以及国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出- 征地和拆迁补偿支出减少，财政性基金预算财政拨款减少
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018 年度财政拨款支出18505571.80元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出5135508.50 元，占27.75%； 社会保障和就业（类）支出4952340元，占 26.76%；城乡社区支出440000元；占2.37%，能源环保支出93681.30元，占0.5%：住房保障（类）支出367347元，占2%; 国土海洋气象等支出10000元；占0.05%；文化体育与传媒（类）支出254725元；医疗卫生与计划生育（类）922084元；农林水（类）支出6329886元，三类合计占40.57%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018 年度财政拨款支出年初预算为7672030元，支出决算为 18505571.80元，完成年初预算的241.20%。其中：
（1）一般公共服务支出（类）：
人大（款）-行政运行（项）年初预算为96058元，支出决算为102255元，完成年初预算的 106.45%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资的晋级晋档及绩效考核奖的发放。
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）年初预算为2571275元，支出决算为2903883元，完成年初预算的112.93%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资的晋级晋档及绩效考核奖的发放。
财政事务（款）-行政运行（项）年初预算为668464元，支出决算为690189元，完成年初预算的103.24%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资的晋级晋档及绩效考核奖的发放。
财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0元，支出决算为65000元。支出大于年初预算为追加项目支出。
人力资源事务-其他人力资源事务支出年初预算为0元，支出决算为91457.5元。支出大于年初预算为追加项目支出。
群众团体事务（款）-行政运行（项）年初预算为92199元，支出决算为99549元，完成年初预算的107.97%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资的晋级晋档及绩效考核奖的发放。
党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）年初预算为543209元，支出决算为583130元，完成年初预算的107.34%，决算数大于年初预算数主要原因是人员工资的晋级晋档及绩效考核奖的发放。
其他共产党事务支出初预算为0元，支出决算为500000元，其他一般公共服务支出年预算为0元，支出决算为100000元。支出大于年初预算为追加项目支出。
（2）文化体育与传媒支出（类）文化（款）-行政运行（项）年初预算数为234402元，支出决算为254725元，完成年初预算的108.67%，决算数大于年初预算数主要原因是人员工资的晋级晋档及绩效考核奖的发放。
（3）社会保障和就业支出（类）：
人力资源和社会保障管理事务（款）-行政运行（项）年初预算数为327371元，支出决算为356149元，完成年初预算的108.79%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资的晋级晋档及绩效考核奖的发放。
民政事务管理（款）-基层政权和社区建设（项）年初预算数为0元，支出决算为1150000元。支出大于年初预算为追加项目支出。
行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为648216元，支出决算为644344元，完成年初预算的99.4%。
抚恤（款）-死亡抚恤（项）年初预算数为0元，支出决算为462831元。支出大于年初预算为追加项目支出。
抚恤（款）-其他优抚支出（项）年初预算数为0元，支出决算为1942500元。支出大于年初预算为追加项目支出。
残疾人事业（款）-其他残疾人事业（项）年初预算数为37838元，支出决算为49410元，完成年初预算的130.58%。
其他生活救助（款）-其他农村生活救助（项）年初预算数为4032元，支出决算为4032元，完成年初预算的100%。
财政对其他社会保险基金的补助（款）-工伤保险补助（项）年初预算数为21576元，支出决算为21537元，完成年初预算的99.81%。支出比年初预算减少的原因为人员异动减少。
保险基金的补助（款）-生育保险补助（项）年初预算数为21612元，支出决算为21537元，完成年初预算的99.65%。支出比年初预算减少的原因为人员异动减少。
（4）医疗卫生与计划生育支出（类）：
计划生育事务（款）-其他计划生育事务支出（项）年初预算数为110744元，支出决算为110744元，完成年初预算的100%。
行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）年初预算数为247332元，支出决算为246065元，完成年初预算99.48%，行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算数为92712元，支出决算为92280元，完成年初预算99.53%。支出比年初预算减少的原因为人员异动减少。
行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为0元，支出决算为433995元。年初未预算此项支出，追加人员一个月医疗补助。
优抚对象医疗（款）-优抚对象医疗补助初（项）预算数为0元，支出决算为39000元。支出大于年初预算为追加项目支出。
（5）节能环保支出（类）：自然生态保护（款）-生态保护（项）年初预算数为0元，支出决算为93681.3元，支出大于年初预算为追加项目支出。
（6）城乡社区支出（类）：
城乡社区管理事务（款）-行政运行（项）年初预算数为0元，支出决算为240000元。支出大于年初预算为追加项目支出。
城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为200000元，支出决算为433995元，完成年初预算216.9%。支出大于预算的原因为乡镇超额完成非税收入任务。
（7）农林水支出（类）：
农业（款）-行政运行（项）年初预算数为466972元，支出决算为502175元，完成年初预算107.53%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资的晋级晋档及绩效考核奖的发放。
水利（款）-行政运行（项）年初预算数为226206元，支出决算为247221元，完成年初预算109.29%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资的晋级晋档及绩效考核奖的发放。
扶贫（款）-其他扶贫（项）年初预算数为0元，支出决算为1005750元。支出大于年初预算为追加项目支出。
农村综合改革（款）-对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为0元，支出决算为4574740元。支出大于年初预算为追加项目支出。
（8）国土海洋气象等支出（类）：地震事务（款）-其他地震事务支出（项）年初预算数为0元，支出决算为10000元。支出大于年初预算为追加项目支出。
（9）住房保障支出（类）：住房改革支出（款）-住房公积金（项）年初预算数为370296元，支出决算为367347元，完成年初预算99.20%，支出比年初预算减少的原因为人员异动减少。
2018年度一般公共预算财政拨款支出相比年初预算增长的主要原因是人员工资调整及项目资金的支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出 16236890.50元，其中：人员经费 12398229元，占基本支出的76.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3838661.5元，占基本支出的23.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为250000元，支出决算为250000元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算100000元，占40%；公务接待费支出决算150000元，占60%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，全年安排机关、和其他部属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费年初预算100000元，支出决算为100000元，完成年初预算的100%，主要是本单位陆续实施公务用车改革，公务用车购置及运行费用支出下降。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行费支出100000元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日，机关本级和其他部属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费年初预算为150000元，支出决算为150000元，完成年初预算的100%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。炎陵县霞阳镇人民政府2018年共接待国内来访团组266个、来宾2680人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余为0元。政府性基金预算财政拨款本年收入为200000元，与2017 年相比，减少2462317元，下降 1231%。主要原因是：征地和拆迁补偿支出及用于社会福利的彩票公益金支出财政拨款减少。政府性基金预算财政拨款本年支出为200000元，减少2462317元，下降1231%。主要原因是：征地和拆迁补偿支出及用于社会福利的彩票公益金支出财政拨款减少。本年结余结转为0元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算10093530元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出8623530元，项目支出1470000元。决算支出18705571.80元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出16236890.50元，项目支出2,468,681.30元。本年度对单位0项专项资金开展重点绩效评价，涉及金额0元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1. 整体绩效评价报告
炎陵县霞阳镇人民政府2018年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）
2. 项目绩效评价报告
炎陵县霞阳镇人民政府无项目绩效评价报告
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出3838661.50元，比年初预算数增加262481.55元，增长6.83%。主要原因是：人员工资津贴调标及绩效考核奖的追加发放
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额38592元，其中：政府采购货物支出38592元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2018年12月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位保留2辆公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。