炎陵县旅游和文体广电新闻出版局系统2018年度部门决算
信息来源：炎陵县财政局
访问:次 发布时间：2019-09-23 20:25目 录
第一部分 炎陵县旅游和文体广电新闻出版局系统概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 炎陵县旅游和文体广电新闻出版局系统概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家有关旅游业和文化艺术、体育、广播电影电视、新闻出版（版权）的法律法规和方针政策；
（二）负责全县旅游行业的宏观管理；负责培育和指导旅游企业的发展；编制全县旅游业发展中长期规划和年度计划并组织实施；
（三）负责指导和管理全县旅游、文学艺术和体育工作；负责全县重大旅游和文体活动的管理，承担全县性重大旅游和文体活动的组织和协调工作；
（四）负责全县公共文体服务体系建设；
（五）推行全民健身计划，组织、指导群众性体育活动的开展工作等。
（六）负责全县文化体育广播电影电视新闻出版领域的行政审核、审批、复议和监督工作；负责组织开展全县广播电影电视公共服务，指导、监管全县广播电影电视重点基础设施建设工作；负责全县新闻出版活动（包括电子出版活动、互联网出版活动）的监管工作；
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。炎陵县旅游和文体广电新闻出版局是由原炎陵县旅游局和炎陵县文化体育广电新闻出版局合并组成的单位，是县人民政府组成单位之一，一级预算单位，内设办公室（外事办公室）、文化体育股、旅游规划发展股、旅游市场开发股、新闻出版广电股5个股室和县文化旅游行业管理办公室、县旅游质量监督管理所2个股级事业单位，财务未独立，经费纳入局机关核算。本部门有辖属6个二级预算单位：
1、炎陵县文物局
2、炎陵县文化馆
3、炎陵县图书馆
4、炎陵县文化体育中心
5、炎陵县文化市场综合执法大队
6、炎陵县炎帝文化演艺有限公司。
（二）决算单位构成。炎陵县旅游和文体广电新闻出版局及二级机构（汇总）2018年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县旅游和文体广电新闻出版局本级以及炎陵县文物局、炎陵县文化馆、炎陵县图书馆、炎陵县文化体育中心、炎陵县文化市场综合执法大队、炎陵县炎帝文化演艺有限公司。
从决算单位构成看，炎陵县旅游和文体广电新闻出版局及二级机构（汇总）部门决算包括：炎陵县旅游和文体广电新闻出版局本级决算以及炎陵县文物局决算、炎陵县文化馆决算、炎陵县图书馆决算、炎陵县文化体育中心决算、炎陵县文化市场综合执法大队决算、炎陵县炎帝文化演艺有限公司决算。
第二部分 2018年度部门决算表
表格详见附件
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度年度收、支总计33149419.04 元，与 2017年24627262.49元相比，增加8522156.55元，增长34.6%， 主要原因是追加了2017年乡村旅游节及省长公祭、2018年清明节祭祀、2018年万魔声学炎帝陵祭典等活动经费580余万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计32647933.16元，其中：财政拨款收入29950155.16元，占91.74%；上级补助收入26000元，占0.08%；事业收入2662093.97元，占8.15%；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入9684.03元，占0.03%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计32450019.98元，其中：基本支出17553508.42元，占54.09%（人员经费10045030.88元，日常公用经费7508477.54元）；项目支出14896511.56元，占45.91%（基本建设类项目667629.00元，行政事业类项目14228882.56元）；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计30428920.38元，比上年22280220.63元增加8148699.75元，增长36.57%，主要原因是追加了2017年乡村旅游节及省长公祭、2018年清明节祭祀、2018年万魔声学炎帝陵祭典等活动经费580余万元，图书馆进行了全面维修改造，新建一座24小时自助图书馆。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款本年支出29439625.56 元，占本年支出的90.72%，比上年20578006.61元增加8861618.95 元，增长43.06%，主要原因追加了2017年乡村旅游节及省长公祭、2018年清明节祭祀、2018年万魔声学炎帝陵祭典等活动经费580余万元，新建一座24小时自助图书馆。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
一般公共预算财政拨款本年支出29439625.56元，主要用于以下方面：一般公共服务支出584728元，占1.99%；教育支出1517269.84元，占5.15%；文化体育与传媒支出23876636.12元，占81.10%；社会保障和就业支出1316100.9元，占4.47%；医疗卫生与计划生育支出563327元，占1.91%；农林水支出284700元，占0.97%；商业服务业等支出855695.7元，占2.91%；住房保障支出441168元，占1.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为9400264元，支出决算为29439625.56元，增加了20039361.56元，完成年初预算的313.18%。其中：
1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为110000元。决算数大于预算数的主要原因是追加电子商务专项经费110000元。
2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为474728元。决算数大于预算数的主要原因是追加2018年万魔声学炎帝陵祭典及旅游专场推介会活动经费391728元，乡镇老放映员生活困难补助资金40000元。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为40000元，支出决算为5105330.95元，完成年初预算的 12763.33%。决算数大于预算数的主要原因是追加旅游创建工作经费210280元，2017年公共文化服务体系示范区创建资金154104元，2018年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆免费开放专项资金525000元，2017年“三区”文化人才中央专项经费56180元，追加图书馆总分馆建设补助经费500000元，用于建设24小时自助图书馆；追加红标馆提质改造费550514元。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）一般行政管理事务（款）文物保护（项）。年初预算为0元，支出决算为303857元。决算数大于预算数的主要原因是追加江家试馆修缮费303857元。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）一般行政管理事务（款）博物馆（项）。年初预算为1825488元，支出决算为2458706元，完成年初预算的134.69%。决算数大于预算数的主要原因是追加免费开放经费554408元。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）一般行政管理事务（款）其他文物支出（项）。年初预算为0元，支出决算为623646.59元。决算数大于预算数的主要原因是追加洣泉书院修缮费578194.89元。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）。年初预算为0元，支出决算为563797.6元。决算数大于预算数的主要原因是追加2015年农村广播“村村响”省级补助资金393593元，2016年“农村广播村村响”省级补助资金166108.6元；
8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为0元，支出决算为8693173.37元。决算数大于预算数的主要原因是追加2017年乡村旅游节及省长公祭资金4988748.70元，2017年中央补助地方公共文化服务体系建设（一般项目）专项资金890000元，旅游示范区创建工作经费89720元，春节七天乐活动经费200000元，2015年中央补助地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金270000元，2018年清明节祭祀活动经费506911元，2018年中央补助地方公共文化服务体系建设322400元，2018年中央补助地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金255000元，2018年农村电影放映省级配套资金97000元，追加乡镇老放映员生活困难补助30000元，2016年农村文化建设其他项目省级专项资金271849.6元，2017年农村文化建设其他项目省级专项资金153133.4元，2018年农村文化建设省级配套资金150000元；追加2018年农家书屋省级配套资金90000元，用于农家书屋图书配送、活动开展；追加2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（图书馆维修改造）260172元，用于图书馆维修改造工程。
9、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为346705元。决算数大于预算数的主要原因是追加旅游促销专项经费346705元。
10、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0元，支出决算为123545元。决算数大于预算数的主要原因是红标馆成功创建4A景区奖励经费123545元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出15210743元，主要是用于炎陵县旅游和文体广电新闻出版局机关及二级机构正常运转的日常支出，以及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而进行的专项业务工作的经费支出，其中：（1）人员经费9555236.28元，占比62.82%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费（生育保险、工伤保险）其他工资福利支出，离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；（2）公用经费5655506.72元，占比37.18%，主要包括局机关及二级机构日常办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等，以及用于专项业务工作的经费支出，主要是群众体育活动、旅游创建工作、24小时自助图书馆建设、红军标语博物馆、炎陵县历史博物馆陈展改版提质和江家试馆修缮展示等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年“三公”经费财政拨款支出预算为254596元，支出决算为195647.8元，完成预算的76.85%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费支出决算195647.8元，其中因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算40000元，占20.44%；公务接待费支出决算155647.8元，占79.56%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费年初预算16100元，支出决算为40000元，完成年初预算的248.45%，主要是文物局年初预算时计划实施公务用车改革，未预算公务用车运行费，实际2018年未实施公务用车改革，发生了公务用车运行费。其中：公务用车购置支出0元；公务用车运行维护费支出40000元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日，机关及所属二级机构财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费年初预算为238496元，支出决算为155647.8元，完成年初预算的65.26%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：外宾接待支出0元，共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）；其他国内公务接待支出155647.8元，主要用于旅游和文化体育、广电、新闻出版等相关部门检查指导工作及业务交流发生的接待支出。本单位2018年共接待国内来访团组257个、来宾4373人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2018年政府性基金预算财政拨款收入922949.3元，与上年1223448.8元相比，减少300499.5元，下降24.56%，主要原因是国家电影事业发展专项资金减少。政府性基金预算财政拨款支出922949.3元，与上年相比减少300499.5元，下降24.56%，主要原因同上。其中用于电影事业发展180000元；用于社会福利的彩票公益金支出387629元（图书馆维修改造、护坡及附属工程建设）；用于体育事业的彩票公益金支出75320.30元；用于其他社会公益事业的彩票公益金支出280000元（图书馆维修改造工程建设）。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算9400264元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出9400264元，项目支出0元。决算支出32450019.98元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出17553508.42元，项目支出14896511.56元。本年度对单位2项专项资金开展重点绩效评价，涉及金额2224700元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1. 整体绩效评价报告
炎陵县旅游和文体广电新闻出版局2018年度部门整体支出绩效评价报告（报告详见附件）
2. 项目绩效评价报告
（1）2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效评价报告（报告详见附件）
（2）2018年省文化综合发展专项资金绩效评价报告（报告详见附件）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出459.84万元，比年初预算数192.04万元增加267.8万元，增长139.45%。主要原因是追加了旅游创建工作经费8.7万元， 24小时自助图书馆建设50万元、红标馆提质改造费55.05万元、江家试馆修缮展示30.38万元、洣泉书院修缮费57.82万元等。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额230.92万元，其中：政府采购货物支出125.01万元、政府采购工程支出54.01万元、政府采购服务支出51.9万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是文化馆文化流动车1辆，图书馆流动图书车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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