炎陵县教育局系统2018年度 部门决算
信息来源：炎陵县财政局
访问:次 发布时间：2019-09-23 20:36炎陵县教育局系统2018年度部门决算
目 录
第一部分 炎陵县教育局系统单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 炎陵县教育局系统单位概况
一、部门职责
贯彻执行国家及省、市、县有关教育工作的方针、政策、法规及规章制度；制定实施本县教育事业发展规划和年度计划；负责对本县幼儿园、小学、中学和中等职业技术学校、成人教育学校及其他教育机构的行政管理；参与教育预算编制，统筹安排、管理各类教育经费，对所辖教育机构、学校进行财务监督，管理县内学校勤工俭学、基建维修和校产设施，改善学校办学条件；指导、督促、检查各类学校的德育、教学、体育、卫生、安全、综治、计生、普法、学额巩固、学生社会实践、素质评价等各项工作，规范办学行为，提高办学效益；配合有关部门保护未成年学生的身心健康，保障未成年学生的合法权益；实施扶贫助学工作；编制所属各级各类学校的招生计划和办法，加强指导、协调和监督；核定学校人员编制；制定和实施师资队伍建设规划、教师管理制度、教师资格认定、教育人才交流、教师专业技术职务评聘和教师、干部培训办法、人事与分配制度改革方案；制定表彰、奖励优秀教育工作者的规定并组织实施；做好教育的督导评估与学校办学水平公示；做好县委、县政府及上级教育部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。教育局内设机构包括：办公室、计财股、监审股、发展建设股、安全民幼股、基础教育股、政工股、教研室、装备站、招考办10个职能股室，下设学生资助管理中心、炎帝旅行社、学生社会实践基地、勤管办4个二级机构及炎陵县教育局、炎陵县第一中学、炎陵县炎陵中学、炎陵县城南小学、炎陵县职业技术学校、炎陵县示范幼儿园、炎陵县霞阳镇学校、炎陵县沔渡镇学校、炎陵县十都镇学校、炎陵县沔渡镇石洲学校、炎陵县垄溪乡学校、炎陵县水口镇学校、炎陵县策源乡学校、炎陵县下村乡学校、炎陵县中村瑶族乡平乐学校、炎陵县中村瑶族乡龙渣学校、炎陵县中村瑶族乡学校、炎陵县霞阳镇三河学校、炎陵县鹿原镇学校、炎陵县鹿原镇东风学校、炎陵县船形乡学校21个二级单位。
（二）决算单位构成。教育局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：教育局本级以及炎陵县第一中学、炎陵县炎陵中学、炎陵县城南小学、炎陵县职业技术学校、炎陵县示范幼儿园、炎陵县霞阳镇学校、炎陵县沔渡镇学校、炎陵县十都镇学校、炎陵县沔渡镇石洲学校、炎陵县垄溪乡学校、炎陵县水口镇学校、炎陵县策源乡学校、炎陵县下村乡学校、炎陵县中村瑶族乡平乐学校、炎陵县中村瑶族乡龙渣学校、炎陵县中村瑶族乡民族学校、炎陵县霞阳镇三河学校、炎陵县鹿原镇学校、炎陵县鹿原镇东风学校、炎陵县船形乡学校机构数21个，年末学生人数20047人，年末公共预算财政补助开支人数2442人（其中：在职1372人，退休1070人），遗属人员239人。
第二部分 2018年度部门决算表
表格详见附件
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计225238553.64元，比上年减少10431740.06元，下降4.43%。收、支总计与上年决算数比较及变动的主要原因为退休教师津贴补贴由社保发放。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入224319006.54元，其中财政拨款收入219584717.54元，占总收入的97.89%，上级补助收入0元，占总收入的0 %，事业收入4722980.12元，占总收入的2.1%。其他收入11308.88元，占总收入的0.01%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出225238553.64元，其中基本支出223200587.05元，占本年支出的99.09%。项目支出2037966.59元，占本年支出的0.91%，上缴上级支出0元，占本年支出的 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款总收入219986751.08元，比上年减少6090044.11元，下降 2.69%，其中：一般公共预算财政拨款收入219136456.65元，比上年减少5519338.76元，下降2.46 %，政府性基金预算财政拨款收入448260.89元，比上年增加127760.89元，增长39.86 %。财政拨款总支出219986751.08元，比上年减少6090044.11元，下降2.69%，其中：一般公共预算财政拨款支出219538490.19元，比上年减少5815771.46元，下降2.58 %，政府性基金预算财政拨款支出448260.89元，比上年增加127760.89元，增长39.86%，年末财政拨款结转和结余情况0元。
财政拨款收、支总计与上年决算数比较及变动的主要原因为退休教师津贴补贴由社保发放。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出219538490.19元，比上年减少5815771.46元，下降2.58 %。占本年总支出的97.46%，比上年占总支出的95.39%，增长2.07%。
财政拨款本年支出数、占本年支出的比重，与上年决算数比较及增减变动的主要为国有资产租金等其他收入减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018 年度财政拨款支出219538490.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出20000元，占0.01 %。教育支出215535918.79元，占98.18 %。科学技术支出95250元，占0.04 %。社会保障和就业支出1769171.40元，占0.8%。农林水支出2108150元，占0.96 %。国土海洋气象等支出10000元，占0.01 %。其他支出0元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018 年度财政拨款支出年初预算为180240746元，支出决算为219538490.19元，完成年初预算的121.80%。其中：
1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为 20000元。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为4063511元，支出决算为4917815.25元，完成年初预算的121.02%。决算数大于预算数的主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为2160000元，支出决算为2507364元，完成年初预算的116.08%。决算数大于预算数的主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为3317225元，支出决算为4214190.36元，完成年初预算的127.04%。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为62939117元，支出决算为87712941.71元，完成年初预算的139.36%。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为52079371元，支出决算为57682720.54元，完成年初预算的110.76%。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为17147069元，支出决算为21987087元，完成年初预算的128.23%。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
8.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0元，支出决算为210000元。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
9 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出、（项）。年初预算为34144241元，支出决算为26421539.7元，完成年初预算的77.38%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算资金结转下年使用。
10. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为0元，支出决算为10800元。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
11. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。年初预算为2211540元，支出决算为3843750.47元，完成年初预算的173.80%。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
12. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为620490元，支出决算为395653元，完成年初预算的63.76%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算资金结转下年使用。
13. 教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）。年初预算为99820元，支出决算为91224元，完成年初预算的91.39%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算资金结转下年使用。
14. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为1751867元，支出决算为1561962元，完成年初预算的89.16%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算资金结转下年使用。
15. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为10940000元，支出决算为3618039.2元，完成年初预算的33.07%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算资金结转下年使用。
16. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0元，支出决算为360831.56元。决算数大于预算数的主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
17. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0元，支出决算为95250元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0元，支出决算为1769171.40元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
19. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2108150.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
20. 国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为10000元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年度一般公共预算财政拨款基本支出217562098.49元，占本年一般公共预算财政拨款支出的 99.1%。基本支出中人员经费196421029.34元，占基本支出217562098.49元的90.28%，日常公用经费21141069.15元，占基本支出的9.72%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为147531元，支出决算为147531元，完成预算的100%，决算数与预算数相一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算18806元，占12.75%；公务接待费支出决算128725元，占87.25%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，主要是受境外会期调整等客观因素影响，由本单位出席的部分国际性会议和出国谈判、工作磋商等出访任务较计划减少。全年安排机关、和其他部属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费年初预算18806元，支出决算为18806元，完成年初预算的100%，主要是本单位陆续实施公务用车改革，公务用车费用支出下降。其中：公务用车购置支出0元。
公务用车运行支出18806元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日，机关及所属二级机构局和其他部属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费年初预算为128725元，支出决算为128725元，完成年初预算的100%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：外宾接待支出0元。主要用于境外交流接待支出。本单位2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0元。教育局2018年共接待国内来访团组48个、来宾434人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余为0元。政府性基金预算财政拨款本年收入为448260.89元，与2017 年相比，增加127760.89元，增长39.86%。政府性基金预算财政拨款本年支出为448260.89，增加127760.89元，增长39.86%。主要原因是：用于教育事业的彩票公益金增加。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算18540460.62元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出18540460.62元，项目支出0元。决算支出219538490.19元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出217562098.49元，项目支出1976391.7元。本年度对单位4项专项资金开展重点绩效评价，涉及金额2786000元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
整体绩效评价报告
详见第五部分 其他
项目绩效评价报告
详见第五部分 其他
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出24559294.45元，比年初预算数7127096元增加17432198.45元，增长244.6%。主要原因是：基层学校公用经费为上级转移支付,未在年初预算。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额2371942.40元，其中：政府采购货物支出2159942.40元、政府采购工程支出200000元、政府采购服务支出12000元。
（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其它用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50 万元以上通用设备0台，单价100 万元以上专用设备0套。
（四）本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。