目  录 

第一部分  炎陵县广播电视台单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表为空表，本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  炎陵县广播电视台概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家以及省、市、县有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向，当好党、政府和人民的喉舌；负责编制全台广播电视发展规划并组织实施。

2、负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审查、播控和传输工作；负责全台媒体节目的监听、监看、监评工作；负责全台媒体广告的经营、管理和审查工作。

3、负责全台媒体对外合作与交流；负责全台引进播出广播电影电视节目的审查。

4、负责全台广播电视节目的安全播出；负责中央电视台一套、七套、中央人民广播电视台和湖南卫视节目的转播；承担卫视节目和其他节目在炎陵地区的传输覆盖工作。  

5、负责广播电视节目播出平台的建设、使用和维护。

6、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

   （一）内设机构设置。炎陵县广播电视台内设机构6个，包括：1、办公室，2、总编室，3、新闻部，4、技术和制作部，5、财务部，6、广告部。

   （二）决算单位构成。炎陵县广播电视台2018年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县广播电视台本级，本单位无下属单位。

第二部分  2018年度部门决算表

表格详见附件    

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收、支总计4310226.25元，比2017年决算收入减少1445088.28元，降低25%，比2017年支出决算减少1445088.28元，降低25%，主要原因是2017年争取中央无线覆盖补点资金对笔架峰转播台进行改造，2017年已完工，2018年收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年决算收入4310226.25元比预算收入增加1340799.25元。其中：财政拨款收入4160125.68元，占97%，事业收入0元，占0%,其他收入150100.57元，占3%。

三、支出决算情况说明

2018年决算支出4310226.25元，其中：基本支出3636477.36元，占84%，项目支出673748.89元，占16%。经营支出0元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总收入4160125.68元，总支出4160125.68元，与2017年相比财政拨款收入减少1354131.32元，下降24.55%，财政拨款支出减少1354131.32元，下降24.55%，主要原因是2017年争取中央无线覆盖补点资金对笔架峰转播台进行改造，2017年已完工，2018年收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年财政拨款总支出4160125.68元，占全年总支出4310226.25的96.52%。比2017年决算支出减少1354131.32元，下降24.55%，主要原因是2017年争取中央无线覆盖补点资金对笔架峰转播台改造，2017年已完工，2018年支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出4160125.68元，其中：文化体育与传媒支出3543098.68元，占85.17%；社会保障和就业支出258829元，占6.22%;医疗卫生与计划生育支出125471元，占3.02%;农林水支出96000元，占2.3%；住房保障支出136727元，占3.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年财政拨款支出年初预算为2969427元，支出决算为4160125.68元，完成年初预算的140%。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）年初预算为2388351元，支出决算为2540170.79元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因是全年与各有关单位合作宣传任务增加。

2、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）年初预算为0元，支出决算为673748.89元，决算数大于预算数的主要原因是本年支付笔架峰转播台无线数字化覆盖设备款。

3、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）年初预算为0元，支出决算为100000元，决算数大于预算数的主要原因是炎陵县有线网络公司向上级主管部门争取的项目资金。

4、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）年初预算为0元，支出决算为229179元，决算数大于预算数的主要原因是向上级部门争取的项目资金支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为249912元，支出决算为239426元，完成年初预算96%，决算数小于预算数的原因是人员正常调动形成的。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为11880元，支出决算为11412元，完成年初预算96%，决算数小于预算数的原因是人员正常调动形成的。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算为8340元，支出决算为7991元，完成年初预算96%，决算数小于预算数的原因是人员正常调动形成的。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为95148元，支出决算为91247元，完成年初预算96%，决算数小于预算数的原因是人员正常调动形成的。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为35700元，支出决算为34224元，完成年初预算96%，决算数小于预算数的原因是人员正常调动形成的。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为143752元，支出决算为136727元，完成年初预算95%，决算数小于预算数的原因是人员正常调动形成的。

11、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为0元，支出决算为96000元，决算数大于预算数的原因是，根据扶贫考核结果对帮扶人员的奖励。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3486376.79元，占财政拨款支出的83.8%，其中：人员经费2531088.8元，占财政拨款基本支出的73%；包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费955287.99元，占财政拨款基本支出的27%；包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费支出55444.89元，比年初预算98271元，减少43.57%， “三公”经费支出减少主要原因:是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，严控公务接待支出。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算32345元，占“三公”经费支出的58%；公务接待费支出决算23099.89元，占“三公”经费支出的42%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费年初预算0元，支出决算0元，2018年本单位出国累计0人次。

2、公务用车购置及运行费年初预算32345元，支出决算32345元，完成年初预算100%。基中:公务用车购置支出0元，公务用车运行费用32345.00元，主要是燃料费、维修费、过路过桥费、保险费，单位年末车辆保有量1台。

3、公务接待费年初预算65926元，支出决算23099.89元，完成年初预算35%。全年共接待61批次、570人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

    本单位2018年度无政府性基金收支。

九、预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算2969427元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出2969427元，项目支出0元。决算支出4160125.68元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出3486376.79元，项目支出673748.89元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，本部门预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映本部门的工作目标和任务，管理水平不断提高。

（二）部门决算中绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

炎陵县广播电视台2018年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）

2. 项目绩效评价报告

炎陵县广播电视台2018年度无项目绩效评价报告。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出95.53万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加26.78万元，增长38.95%。主要原因是：聘请人员拍摄专题片及临时工工资等劳务费用增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额69.29万元，其中：政府采购货物支出69.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额69.29万元，其中：授予小微企业合同金额69.29万元，占政府采购支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是新闻采访用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

炎陵县广播电视台2018年度部门决算公开表

炎陵县广播电视台2018年决算公开说明