炎陵县炎帝陵管理局

2018年度部门决算  

目  录 

第一部分  炎陵县炎帝陵管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  炎陵县炎帝陵管理局概况

一、部门职责：炎陵县炎帝陵管理局是副处级事业单位，属县人民政府直管工作部门，负责炎帝陵文物、炎帝陵景区风景资源保护管理、开发、利用，负责实施景区景点建设、景区旅游管理、祭祖活动现场组织接待、炎帝文化的研究、海峡两岸交流、爱国主义教育基地开放等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎帝陵管理局内设办公室、资源管理科、旅游开发科、文物保护科、风景名胜科、安全保卫科六个副科级职能科室。

（二）决算单位构成。炎帝陵管理局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：炎帝陵管理局本级。

第二部分 2018年度部门决算表

表格详见附件 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2018 年度收、支总计3184.82万元。 上年度收、支总计954.80万元相比，收、支总计各增加2230.03万元，增长233.56%。主要原因是财政拨款资金增加，一是炎帝陵景区皇山景点及消防通道等项目建设资金增加1000万元，二是炎陵神农中医药文化纪念馆项目建设资金增加1636万元。

二、收入决算情况说明

 2018年度本年收入总计3184.82万元，其中财政拨款收入3030.41万元，占总收入的95.15%，上级补助收入0元，占总收入的0%，事业收入0元，占总收入的0 %。其他收入154.41万元，占总收入的4.85%。 

三、支出决算情况说明

2018年度支出3184.82万元，其中基本支出376.98万元，占本年支出的11.84% 。项目支出2807.84元，占本年支出的88.16%，上缴上级支出0元，占本年支出的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入3030.41万元，比上年增505.39%，其中：一般公共预算财政拨款收入3020.41万元，比上年增503.4%，政府性基金预算财政拨款收入10万元，比上年增100%。

财政拨款总支出3030.41万元，比上年增505.39%，其中：一般公共预算财政拨款支出3020.41万元，比上年增503.4%，政府性基金预算财政拨款收入10万元，比上年增100%。年末无财政拨款结转和结余。

与上年比较变动较大的主要原因：一是炎帝陵景区皇山景点及消防通道等项目建设资金增加1000万元，二是炎陵神农中医药文化纪念馆项目建设资金增加1636万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3020.41万元，占本年支出的94.84%，上年度一般公共预算财政拨款支出500.57万元，比上年支出增加2519.84万元。与上年比较变动较大的主要原因：一是炎帝陵景区皇山景点及消防通道等项目建设资金增加1000万元，二是炎陵神农中医药文化纪念馆项目建设资金增加1636万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出3020.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出40万元，占1.32%。文化体育与传媒支出1344.41万元，占44.51%。城乡社区支出1636万元，占54.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出年初预算为3020.41万元，支出决算为 3020.41万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的 100%。   

 2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为 10万元，完成年初预算的100%。

3.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

4.文化体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为1000万元，支出决算为1000万元，完成年初预算的100%。

5.文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为171.84万元，支出决算为171.84万元，完成年初预算的100%。

6.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为162.57万元，支出决算为162.57万元，完成年初预算的100%。

7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为1636万元，支出决算为1636万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出222.57万元。其中：1、人员经费支出182.57万元，占82.03%，主要用于津贴补贴91.70万元、基本养老保险费46.57万元、职业年金缴费18.65万元、职工基本医疗保险缴费17.73万元、其他社会保障缴费7.92万元。

日常公用经费支出40万元，占17.97%，主要用于商品和服务支出中的维修（护）费10万元、专用材料费13.15万元、劳务费13.85万元、公务用车运行维护费3万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。与上年决算数比较无增减情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。本单位全年无安排机关和其他单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，主要是本单位陆续实施公务用车改革，公务用车费用支出下降。其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：外宾接待支出0万元。主要用于境外交流接待支出。本单位2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。炎帝陵管理局2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余为0万元。政府性基金预算财政拨款本年收入为10万元，与2017 年相比，增加10万元。主要原因是增加了老年人活动中心建设10万元。政府性基金预算财政拨款本年支出为10万元。主要原因是增加了老年人活动中心建设10万元。本年结余结转为0万元。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算0万元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出0万元，项目支出0元。决算支出0元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出0元，项目支出0元。本年度0项专项资金开展重点绩效评价，涉及金额0元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果部门决算中项目绩效自评结果

 1.整体绩效评价报告  

本单位无整体绩效评价报告

2.项目绩效评价报告

本单位无整体绩效评价报告

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出52.01 万元（与决算报表中的商品和服务支出一致），比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是单位生产工具用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

炎陵县炎帝陵管理局2018年度部门决算公开表 

炎陵县炎帝陵管理局2018年度部门决算说明