炎陵县机构编制委员会办公室2018年度部门决算

目  录

第一部分  炎陵县机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 炎陵县机构编制委员会办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 炎陵县机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  炎陵县机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律、法规和方针、政策；拟订全县机构编制管理办法和实施细则；统一管理全县各级党政群机关（含党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关及其他行政机关，下同）和事业单位的机构编制工作。积极推进机构编制优化，继续做好控编减编工作，做好全县机构编制管理工作；做好全县机构编制实名制工作；推进政府职能转变，推进各项机构改革工作；根据省市部署做好行政审批制度改革工作，优化政府服务，进一步简政放权；做好事业单位年度报告公示、各事业单位法人变更、注销、新设等各项管理工作，做好机关、群团组织的统一社会信用代码的各项管理工作；继续做好网上名称管理的域名续费、信息变更、网站挂标等工作；进一步做好事业单位改革工作，确保事业单位改革的有序推进。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县机构编制委员会办公室内设机构包括：内设综合组、事业单位登记组、炎陵县机构编制信息中心，核定行政编制10名，实有在职人员人员9人，退休4人。

   （二）决算单位构成。炎陵县机构编制委员会办公室2018年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县机构编制委员会办公室本级。

第二部分 炎陵县机构编制委员会办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共财政拨款基本支出决算公开表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（本单位无政府性基金收支）

（表格详见附件）

第三部分  炎陵县机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

 2018年度收、支总计1569481.73元。与2017年相比，收、支总计各减少221442.8元，下降12.36%。主要原因是人员的调出和专项拨款收入减少。

 二、收入决算情况说明

本年收入合计1318280.52元，其中：财政拨款收入1318145.42元，占99.99%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入135.1元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1483162.18元，其中：基本支出1483162.18元，占100%；项目支出0元，占0%；经营支出0元，占0%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1568815.1元。与2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少221577.9元，下降12.38%。主要原因是业务性专项拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出1483162.18元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少56561.14元，下降 3.67%。主要原因是业务性专项拨款减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出1483162.18元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出1097706.37元，占74.01%；  社会保障和就业（类）支出90400元，占6.1%； 住房保障（类）支出47652元，占3.21%;医疗卫生与计划生育（类）支出95222元，占6.42% ；农林水（类）支出38400元，占2.59%；其他支出（类）113781.81占7.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为1060107元，支出决算为1568815.1元，完成年初预算的147.99%。其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为991064元，支出决算为863161.97元，完成年初预算的87.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员的调出。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为234544.4元。决算数大于预算数的主要原因是增加了中途因为改革工作需要打报告增加了业务性支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为118740元，支出决算为84728元，完成年初预算的71.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员的调出。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为3948元，支出决算为2836元，完成年初预算的 71.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员的调出。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为3948元，支出决算为2836元，完成年初预算的71.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员的调出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为45228元，支出决算为32296元，完成年初预算的 71.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员的调出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16968元，支出决算为12118元，完成年初预算的71.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员的调出。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0元，支出决算为50808元。决算数大于预算数的主要原因年底一个月医疗补助的发放未纳入年初预算。

9、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0元，支出决算为38400元。决算数大于预算数的主要原因是中途追加的扶贫资金未纳入年初预算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为67860元，支出决算为47652元，完成年初预算的70.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员的调出。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0元，支出决算113781.81元。决算数大于预算数的主要原因是中途追加的中文域名和网上名称管理资金及事业单位登记资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1483162.18元，其中：人员经费 908557.00元，占比61.26%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 574605.18元，占比38.74%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为25301.00元，支出决算为1179.00元，完成预算的4.66%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务用车保有量0辆，占0%；公务接待费支出决算1179元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0元，支出决算为0元。全年安排机关、和其他部署单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算0元，支出决算为0元。其中：公务用车购置支出0元。本单位更新公务用车0辆。

公务用车运行支出0元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为25301元，支出决算为1179元，完成年初预算的4.66%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：外宾接待支出0元。主要用于境外交流接待支出。本单位2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他给国内公务接待支出1179元。主要用于其他县市同行单位到我县交流改革工作的接待支出。炎陵县机构编制委员会办公室2018年共接待国内来访团组5个、来宾30人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本年度无政府性基金收支。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算1483162.18元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出1483162.18元，项目支出0元。决算支出1569481.73元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出1569481.73元，项目支出0元。本年度对单位0项专项资金开展重点绩效评价，涉及金额0元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

炎陵县机构编制委员会办公室2018年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）

2.项目绩效评价报告

本单位无项目绩效，故无项目绩效评价报告。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出574605.18元，比年初预算数增加277200 元，增长48.2%。主要原因是：年度执行中增加了事业单位登记和中文域名网上名称管理经费。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额75240元，其中：政府采购货物支出75240元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

炎陵县机构编制委员会办公室2018年度部门决算说明

炎陵县机构编制委员会办公室2018年度部门决算公开表

炎陵县机构编制委员会办公室2018年度部门整体支出评价