炎陵县档案史志局2018年度部门决算公开说明
信息来源：炎陵县财政局
访问:次 发布时间：2019-09-23 16:27炎陵县档案史志局2018年度
部门决算
目 录
第一部分 炎陵县档案史志局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 炎陵县档案史志局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 炎陵县档案史志局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 炎陵县档案史志局概况
一、部门职责
炎陵县档案史志局是县委、县政府负责档案、县志、党史综合管理的职能部门，与“县档案馆”局馆合一。系财政全额拨款参公事业单位，其主要职责是：
1）、贯彻执行党的基本路线，具体实施和国家及各级党委、政府有关档案史志工作的法律、法规和方针、政策：制定本县档案史志工作的计划、要点和规章制度，并组织实施。
2）、负责全县各机关、团体、企事业单位的档案史志工作的业务指导和督促检查，总结交流经验。
3）、负责全县档案史志资料和征（收）集、接收、整理、保护、统计、利用工作。
4）、负责组织本县年鉴、党史专题专刊的编纂、编研及档案文献的汇编、出版、发行工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。炎陵县档案史志局内设机关职能设4个职能股室：办公室、档案业务监督指导股、史志股、现行文件中心。编办核定编11人，现有在编在岗人员10人，内退人员1人，退休13人。公车改革后单位用车统一纳入平台公司管理。属县一级预算单位，无二级预算单位。
（二）决算单位构成。炎陵县档案史志局2018年部门决算汇总公开单位构成仅包括炎陵县档案史志局本级。
第二部分 炎陵县档案史志局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
（表格详见附表）
第三部分 炎陵县档案史志局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年炎陵县档案史志局收、支总计3114947.46元，与2017年相比，收、支总计各增加132099.46元，上升4.4%。主要原因是2018年县档案史志局新增档案信息化、党史三卷等编篡的收支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3114947.46元，其中财政拨款收入3114947.46元，占总收入的100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3114947.46元，其中基本支出3114947.46元，占本年支出的100%。项目支出0元，占0%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年档案史志局财政拨款收、支总计为3114947.46元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加132099.46元，上升4.4%。主要原因是2018年县档案史志局新增档案信息化、党史三卷等编篡收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出3114947.46元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加132099.46元，上升4.4%。主要原因是：一是人员经费增加，二是增加档案信息化及党史三卷等编篡项目等。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出3114947.46元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1453214.58元，占46.7%；社会保障和就业（类）支出517659.45元，占16.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出189896.43元，占6.1%； 农林水（类）支出664080元，占21.3%；住房保障（类）支出84637元，占2.7%；其它（类）支出205460元，占6.6%。
（三） 财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为2064484元，支出决算为3114947.46元，完成年初预算的150.9%。其中：
1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为1449412元，决算数1343214.58元、完成年初预算的92.6%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。
2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为110000元。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算项目资金，而又实际发生了项目支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算数159384元，支出决算数为187894.4元，完成年初预算的117.8%。决算数大于预算数的主要原因是工资的调增，缴费基数上涨。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，支出决算为317430元，决算数大于预算数的主要原因是年内二位退休老人逝世。
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险的基金的补助（项）。年初预算为7572元，支出决算为6030元，完成年初预算的79.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化，提前退休一人免交工伤保险。
6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险的基金的补助（项）。年初预算为5304元，支出决算为6305.05元，完成年初预算的118.9%。决算数大于预算数的主要原因是工资调增，缴费基数上涨。
7医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算60612元，支出决算数为58971.3元，完成年初预算的97.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22740元，支出决算为27008.13元，完成年初预算的118.7%。决算数大于预算数的主要原因是工资调增，缴费基数上涨。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0元，支出决算为103917元。决算数大于预算数的主要原因是年初没有对此项支出进行预算。
10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0元，支出决算为664080元。决算数大于预算数的主要原因是年初没有对此项支出进行预算。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为90924元，支出决算为84637元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为205460元。决算数大于预算数的主要原因是年初没有对此项支出进行预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出3114947.46元，其中：基人员经费1729906.88元，占基本支出的55.5 %，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1385040.58元，占基本支出的44.5%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为30000元，支出决算为29850元，完成预算的99.5%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务用车保有量0辆，占0%；公务接待费支出决算29850元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出决算0元，支出决算为0元。全年安排机关、和其他部署单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费年初预算0元，支出决算为0元。其中：公务用车购置支出0元。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行支出0元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费年初预算为30000元，支出决算为29850元，完成年初预算的99.5%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：外宾接待支出0元。主要用于境外交流接待支出。本单位2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他给国内公务接待支出29850元。主要用于其他县市同行单位到我县交流改革工作的接待支出及相关部门检查指导工作发生的接待支出。炎陵县档案史志局2018年共接待国内来访团组50个、来宾496人次（不含陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金收支。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算2064484元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出2064484元，项目支出0元。决算支出3114947.46元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出3114947.46元，项目支出0元。本年度对单位4项专项资金开展绩效评价，涉及金额1470000元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.整体绩效评价报告
炎陵县档案史志局2018年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）。
2.项目绩效评价报告
（1）2018年度炎陵县档案局《湘湖红色基因文库》编纂工作经费专项资金绩效评价报告表（报告详见附件）。
（2）2018年度炎陵县档案局《中国共产党炎陵县历史》第三卷编纂工作经费专项资金绩效评价报告表（报告详见附件）。
（3）2018年度炎陵县档案局党史编纂经费专项资金绩效评价报告表（报告详见附件）。
（4）2018年度炎陵县档案局信息化经费专项资金绩效评价报告表（报告详见附件）。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出1385040.58元，比年初预算数增加804600.58元，增长72.1%。主要原因是今年启动信息化工程等项目的核算。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
炎陵县档案史志局2018年年度信息化经费专项资金绩效评价报告表
炎陵县档案史志局2018年度《湘湖红色基因文库》编纂工作经费专项资金绩效评价报告表
炎陵县档案史志局2018年度《中国共产党炎陵县历史》第三卷编纂工作经费专项资金绩效评价报告表
炎陵县档案史志局2018年度党史编纂经费专项资金绩效评价报告表