中国共产党炎陵县纪律检查委员会

2018年度部门决算

目  录

第一部分  中国共产党炎陵县纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中国共产党炎陵县纪律检查委员会概况2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中国共产党炎陵县纪律检查委员会概况2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

         第一部分  中国共产党炎陵县纪律检查委员会概况

一、部门职能

维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

二、机构设置及预算单位构成

  （一）内设机构设置：中国共产党炎陵县纪律检查委员会内设11个内设机构：办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四纪检监察室、审理室、炎陵县廉政教育中心。核定编制67个，其中行政编制55个、全额行政单位后勤编制2个，事业编制10个；年末实有在编人数51人，其中行政编制46人、全额行政单位后勤编制2人、事业编制3人。本年离退休人员由社保局统计，车辆编制数3台，为行政执法用车，实有车辆2台。

（二）决算单位构成。 我单位为独立核算的行政单位，属一级预算单位，无下属预算单位。

第二部分  中国共产党炎陵县纪律检查委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共财政拨款基本支出决算公开表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（本单位无政府性基金收支）

（表格详见附件）

第三部分  中国共产党炎陵县纪律检查委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计12006083.31元。与2017年相比，收、支总计各减少665540.91元，下降5.25%。主要原因是非税收入及相应支出比上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8089303元，其中财政拨款收入8089303元，占总收入的 100%；上级补助收入 0元，占总收入的 0%；事业收入0元，占总收入的0%；其他收入0 元，占总收入的0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11815872.2元，其中：基本支出11615872.2元，占98.3%;项目支出200000元，占1.7%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计11726831.42元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少665540.91元，下降5.4%。主要原因是严格控制支出，厉行节约。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出11585872.20元，占本年支出的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加2831028.29元，上升32.3%。主要原因是基础建设增加、办理大要案产生费用和因工作任务增加抽调人员产生的办公费用的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款支出11585872.2元，主要用于以下方面：按一般公共服务（类）支出8871471.2元，占76.6%；社会保障和就业（类）支出592401元，占5.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出574800元，占5.0%；住房保障（类）支出324020元，占本2.8%；农林水（类）支出174450元，占1.5%；国土海洋气象等（类）支出200000元，占1.7%；其他（类）支出848730元，占7.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数7525444元，支出决算数11585872.2元，完成年初预算的153.96%。

　　1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数0元，支出决算数200000元。原因是财政追加。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算数6176548元，支出决算数6988493.51元，完成年初预算数的113.1%.决算数大于预算数的主要原因一是增加检察院转隶人员8人，增加人员工资及津贴、办公费用，二是办理大要案增加的支出。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。年初预算数0元，支出决算数50000元。决算数大于预算数原因是财政追加。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数0元，支出决算数1862977.69元。决算数大于预算数的原因是：一是调增预算，二是动用上年结余。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数515496元，支出决算数554881元，完成年初预算107.6%。决算数大于预算数的原因是人员调增。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算数17196元，支出决算数18760元，完成年初预算109.1%。决算数大于预算数的原因是人员调增。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算数17196元，支出决算数18760元，完成年初预算109.1%，决算数大于预算数的原因是人员调增。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数196392元，支出决算数214330元，完成年初预算数109.1%。决算数大于预算数的原因是人员调增。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数73668元，支出决算数80377元，完成年初预算数109.1%，决算数大于预算数的原因是人员调增。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数0元，支出决算数280093元。决算数大于预算数的主要原因是按政策全县统一追加公务员一个月医疗铺底补助。

11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算数0元，支出决算数174450元。决算数大于预算数的主要原因是按政策全县统一追加2017扶贫考核奖及单位扶贫先进奖。

12.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。年初预算数0元，支出决算数200000元，完成年初预算数0%。支出决算数大于预算数的原因是动用上年结余。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数294636元，支出决算数324020元，完成预算的110.0%。支出决算数大于预算数的原因是住房公积金基数调整。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数0元，支出决算数848730元。支出决算数大于预算数的原因是因为本年财政追加标准谈话室建设支出。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出11385872.20 元，其中：人员经费5682065元，占基本支出的49.9%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费5703807.20元，占基本支出的50.1%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”财政拨款支出预算为641000元，支出决算为420450.21元，完成预算的65.6%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算数0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算数370485.21元，占88.1%；公务接待费支出决算数49965元，占11.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元。全年安排机关、和其他部署单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行费年初预算为440000元，支出决算为370485.21元，完成年初预算的84.2%。主要是严格控制并规范公务车辆的使用。其中：公务用车购置支出246900元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行支出123585.21元。

公务用车运行支出为123585.21元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2018年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

 3. 公务接待费年初预算为201000元，支出决算为49965元，完成预算的24.9%，主要是积极贯彻落实中央八项规定，严格遵守接待工作制度规程。本单位2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出49965元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2018年共接待国内来访团组322个、来宾1029人次（不包括陪同人员）。

八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

本年本单位无政府性基金预算收支。

九、预算绩效情况的说明

2018年预算绩效开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算7525444元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出7525444元，项目支出0元。决算支出11815872.2元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出11815872.2元，项目支出0元。本年度对单位2项专项资金开展绩效评价，涉及金额200000元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

中国共产党炎陵县纪律检查委员会2018年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）

2.项目绩效评价报告

（1）2018年度中共炎陵县委纪律检查委员会美丽乡村建设资金（策源乡竹园村、梨树洲村各10万）项目绩效评价报告（报告详见附件）

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出5703807.2 元，比年初预算数增加2716873.2元，增长91.0%。主要原因是：新增纪检谈话室建设、办理大要案产生费用、因工作任务增加抽调人员产生的办公费用。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额2151900元，其中：政府采购货物支出456900元、政府采购工程支出1375000万元、政府采购服务支出320000万元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其中，主要领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 中国共产党炎陵县纪律检查委员会2018年度部门决算公开说明

  中国共产党炎陵县纪律检查委员会2018年度部门决算公开表格

  中国共产党炎陵县纪律检查委员会2018年度部门整体支出绩效综合评价报告表

  中国共产党炎陵县委纪律检查委员会2018年度美丽乡村建设资金（策源乡竹园村、梨树洲村各10万）专项资金绩效评价报告表