炎陵县公安局交通警察大队2018年度部门决算

目  录

第一部分  炎陵县公安局交通警察大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  炎陵县公安局交通警察大队2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  炎陵县公安局交通警察大队2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  炎陵县公安局交通警察大队概况

一、部门职责

（一）依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。

（二）根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。

（三）具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。

（四）负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。

（五）具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。

（六）做好交通安全和交安委工作。

（七）负责本大队财务工作的管理，指导和监督。

（八）做好上级领导机关交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。单位内设机构包括：办公室、法宣室、事故处理中队、科技所、交通事故基金管理中心、车管所，和1个城区中队，3个农村中队。共有行政编31个，实有人数31人。

（二）决算单位构成。炎陵县公安局交通警察大队2018年部门决算汇总公开单位构成仅包括：炎陵县公安局交通警察大队本级。

第二部分  炎陵县公安局交通警察大队2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

（表格详见附件）

第三部分  炎陵县公安局交通警察大队2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2018 年度收、支总计12896375.08元。与 2017 年相比，收、支总计各减少4520827.35元，下降25.96%。主要原因是非税收入及相关支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6760699.31元，其中：财政拨款收入6760699.31元，占总收入的 100%；上级补助收入 0元，占总收入的 0%；事业收入0元，占总收入的0%；其他收入0 元，占总收入的0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12035061.44元，其中：基本支出12035061.44元，占100%；项目支出 0元，占0%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计8489580.65元。与2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少4520827.35元，下降34.7%。主要原因是非税收入及相关支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出8489580.65元，占本年支出合计的100%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少4520827.35元，下降 34.7%。主要原因是非税相关支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出8489580.65元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出6649249.85元，占78.3%；社会保障和就业（类）支出295471.72元，占 3.5%；城乡社区（类）支出为576121.8元，占6.8%；资源勘探信息（类）等支出为2000元，占0.02%； 住房保障（类）支出359994元，占 4.2%;医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育（类）支出456743.28元， 占5.4%；农林水（类）支出150000元，占1.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出年初预算为8037238元，支出决算为 8489580.65元，完成年初预算的105.6%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为5789902元，支出决算为 6416978.55元，完成年初预算的 110.8%。决算数大于预算数的主要原因是对执法办案区的完善、执法装备更新、窗口单位便民设施的投入。

2.公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）。年初预算为700124元，支出决算为 232271.3元，完成年初预算的 33.1%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为438042元，支出决算为278295.04元，完成年初预算的63.5%。决算数小于预算数的主要原因是非税收入安排的年初预算协警养老保险部分调整到其他社会保障支出科目。

4.社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为13632元，支出决算为7362元，完成年初预算的54.0%。决算数小于预算数的主要原因是非税收入安排的年初预算协警养老保险部分调整到其他社会保障支出科目。

5.社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为13632元，支出决算为9814.68元，完成年初预算的71.9% 。决算数小于预算数的主要原因是非税收入安排的年初预算协警养老保险部分调整到其他社会保障支出科目。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为156084元，支出决算为191165.82元，完成年初预算的122.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的调增，缴费基数上涨。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为58524元，支出决算为69196.46元，完成年初预算的118.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的调增，缴费基数上涨。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为0元，支出决算为196381元。支出决算数大于预算数的主要原因是人员工资的调增，缴费基数上涨。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为 576121.80元。决算数大于预算数的主要原因是政府临时安排任务年中追加预算的支出。

10.农林水支出（类） 扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0元，支出决算为150000元。决算数大于预算数的主要原因是年初财政未安排预算，年中追加预算的支出。

11.资源勘探信息等支出（类） 安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2000元。决算数大于预算数的主要原因是年初财政未安排预算，年中追加预算的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为234072元，支出决算为359994元，完成年初预算的153.7%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出8489580.65元，其中：人员经费6436216.94元，占比75.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2053363.71元，占比24.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为495766元，支出决算为230109万元，完成预算的46.4%.决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算200000元，占86.9%；公务接待费支出决算30109万元，占13.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。全年安排机关、和其他部署单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算200000元，支出决算为200000元，完成年初预算的100%，与预算持平。其中：公务用车购置支出0元。本单位更新公务用车0辆。公务用车运行支出200000元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日，机关开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3.公务接待费年初预算为295766元，支出决算为30109元，完成年初预算的10.2%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：本单位2018年共接待其他国内公务接待支出30109元。主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。炎陵县公安局交通警察大队2018年共接待国内来访团组50个、来宾602人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算 8037238元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出8037238元，项目支出0元。决算支出 12035061.44元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出 12035061.44元，项目支出0元。本年度对单位0项专项资金开展绩效评价，涉及金额0元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.整体绩效评价报告

炎陵县公安局交通警察大队2018年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）

2.项目绩效评价报告

本单位无项目绩效，故无项目绩效评价报告.

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出2053363.71元，比年初预算数减少1354225.29元，下降39.7%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆16 辆，其中，主要领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车10 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车6辆，其他用车主要是生产服务用车4台，巡逻用摩托车2台；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

（四）本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

炎陵县公安局交通警察大队2018年度部门决算公开说明

炎陵县公安局交通警察大队2018年度部门决算公开表

炎陵县公安局交通警察大队2018年度部门整体支出绩效综合评价报告